乐仕服装有限公司产品实现制度汇编.docx

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1、乐仕服装有限公司产品实现制度汇编产品实现1产品实现的策划1产品实现的策划2与顾客有关的过程控2与顾客有关的过程3设计开发3设计开发4采购控制程序4采购5.1生产过程控制程序5.1生产和服务提供的5.2生产和服务提供过：委外加工过程控制程5.1生产和服务提供的5.3标识和可追溯性控制5.3标识和可追溯性5.4顾客财产5.4顾客财产5.5产品防护5.5产品防护6监视和测量装置控制6监视和测量装置控产品实现的策划我公司目前所提供的产品一电池配件，都属于工艺成熟定型的产品，其整个生产运作过程都是严格按照国家相美的法律法规规定的程序进行运作，具体的经营运作流程如下：满意不满意订单监视和测量装置确定供应商

2、选择/评价确认/评审订单接受校准/鉴定合格供应商采购原材料合格产品监视和测景不合格顾客（图婚样品订单）协商沟通图样制作顾客确认公收制合格交付不合格品控*t1.内部生产报废退货让步接受返工悻依/裁床/忍色粘合车缝特殊过程挖烫I委外加工外包过程尾部脸收/包装成衣2与顾客有关的过程控制程序1 .目的确定评审顾客的有关要求，确保公司有能力满足顾客的要求，不断增强顾客的满意度。2 .适用范围适用公司对顾客订单/合同的确定评审过程的控制3职责3 .1业务部3.1.1 负贡确定顾客的要求3.1.2负责组织对顾客的要求进行评审3.1.3负责与顾客签署合同3 .2相关部门配合业务部开展此项工作4 .工作流程41

3、顾客要求的确定4.1.I业务部接到顾客的书面订单如传真/电子邮件，由接受人负责进行确认，包括顾客的名称、联系电话/传真、联系人、交付期限、产品名称、规格/型号、数量、单价等。4.1.2对于接到顾客的口头订单，由接受人负责登记于“口头订单登记表中。4. 2顾客要求的评审4.2. 1由业务部组织相关部门如业务部（从价格合适方面）、采购部（从材料供应及时方面）、厂部（从满足交付期限方面）、设计部（从设计能力方面）对订单进行评审，填写“订单/合同评审记录”，签名表示接受认可。4.2.2对于在评审过程中，发现有.疑问或公司在满足能力方面有所欠缺或遵守的相关的法律法规方面或其他方面原因导致订单发生更改，由

4、业务部负责与顾客协商处理，处理结果填写在“加做通知单”通知相关人员。4.2.3对于顾客提出的更改，由业务部填写“加做通知单”执行4.2.1的规定4. 3合同/协议的评审/签署4.3. 1对于评审通过的订单，必要时由业务部负责人与顾客洽谈合同或协议，合同/协议最终以双方负责人或授权负责人签署盖堂方为有效。4.4合同/协议的更改执行4.2.2/4.2.3定4. 5与顾客的沟通1. 5.1沟通的方式a.电话沟通b.上门拜访C.问卷调查d.市场反馈包括顾客投诉4. 5.2沟通时机a顾客与公司合作前的业务咨询b.顾客订单执行过程中，包括评审过程c.产品销售后的服务跟踪5. 5.3对于a和b项由业务部负责

5、进行，对c项由运行部负责处理。6. 5.4对于顾客的投诉，由接到人填写“顽客投诉处理登记表”，交运行部跟踪调查，确定贡任部门并转交责任部门进行原因分析采取改进措施进行改进，运行部负责跟踪落实并将处理结果反馈给顾客，以征得顾客的谅解或满意。7. 5.5对于顾客的严重投诉如导致退换货或多个顾客投诉同一内容或一个顾客多次投诉（23次），由运行部负贲人组织相关部门进行讨论分析，必要时要求总经理/管理者代表参加，确定责任部门，执行4.5.4规定。8. 5.6对于与顾客有关的处理过程中的记录由运行部依据记录控制程序规定保护保存各自管辖范围内的记录，分类归档，以便查找。4.6订单转换对于评审通过的订单，由业

6、务部负贡填写“合同附加表”知会运行部，运行部负责填写“售前服务任务单”通知技术部到客户处量身，具体见生产和服务提供过程控制程序5相关文件记录控制程序6相关记录AY1./QR-031售前服务任务单AY1./QR032口头订单登记表Y1.QR-033订单/合同评审记录AY1./QR-034加做通知单AY1./QR-035顾客投诉处理登记表3设计开发控制程序1 .目的对新产品的设计开发过程进行有效控制，确保设计输出满足输入要求，从而确保设计开发的产品满足顾客要求，增强顾客的满意度。2 .适用范围适用于公司新产品设计与开发的控制。3 .职责3.1 设计部3.1.1 新产品设计开发的归口管理部门。3.1

7、.2 负责新产品设计开发的评审、验证以及确认组织工作。3.2 运行部负责工艺技术文件的编制工作。33业务部负责收集市场有关信息，为设计开发提供输入信息3.4 其他相关职能部门配合设计部实施本程序4工作程序4.1 设计开发策划设计部根据业务部下发的“服装效果图申请表”，编制“设计开发计划书”，经设计部负责人审核，总经理或其授权人批准后实施。设计开发计划书应包括以下内容：a.产品编号/规格/型号/顾客名称b.设计负货人及其职责c.设计开始时间/完成时间d设计各阶段划分、进度以及各阶段负责人以及配合部门/人员e设计开发需要评审、验证的阶段4.2 设计开发输入根据“设计开发计划书”的分工，由各自负责人

8、开始收集或整理有关的资料如收集相关的产品技术标准、相关的法律法规等，设计负资人负责整理汇总形成“设计开发输入一览表”，经设计部负责人确认输入的内容是否清晰、完整，严禁存在有不清楚的或模糊的内容。4.3 设计开发输出4.3.1 根据“设计开发计划书”划分的阶段以及“设计开发输入一览表”,将各阶段的输出结果由各阶段负责人进行汇总整理，形成“设计开发输出一览表”，经设计部负责人确认后归档保存。4.3.2 设计部根据“施装效果图申请表”的要求制作图纸，编制“物料清单”提供采购的输入信息。4.4 设计开发评审4.4.1 根据“设计开发计划书”的阶段划分，对设计开发的输出结果即效果图经阶段负责人审核后，由

9、设计部负贡人负责批准，必要时，由设计部负责人组织相关职能部门或外聘专家进行会议式讨论评审是否满足该阶段设计输入的要求，评审的参与者必须包括该阶段的设计开发负责人或其成员。4.4.2 评审的方式可以采取开会讨论形式如对于制作的图纸、物料清单、编制的工艺技术文件也可以采取相关人员审核传阅如对于图纸等方式，确保设计开发输出满足开发设计输入的要求。4.4.3 对于评审所发现的问题或意见，由该阶段的设计参与人员负责进行记录整理，形成“设计开发评审记录”，经设计部负责人确认后执行评审的意见。4.5 设计开发验证451根据“设计开发计划书”的阶段划分，针对设计开发评审结果由设计部负责人进行验证，或组织相关职

10、能部门如业务部、技术部一起验证，可以采取变换计算方法如设定的尺寸或采用三级校审如对于设计部制作的图纸等进一步验证设计开发输出的合理性和符合性，验证结果由设计部负责人负贡进行整理，形成“设计开发验证记录”,并下发到相应阶段负责人手里。4.5.2对于制作的图纸若可行时，也可以委托顾客进行验证，运行部负责跟踪验证结果并及时反馈到设计部，顾客验证结果宜接在图纸上签名或加盖公章衣示认可。4.6 设计开发确认4.6.1 对于通过设计开发验证通过的图纸，由运行部负史卜.“工艺单”到厂部制作纸板和样衣（必要时），若需要采购相应的材料执行采购控制程序和“物料清单”的有关规定。4.6.2厂部板房根据运行部的要求进

11、行打板，制作产前板，经板房负贲人批准后作为制作样衣的技术依据，对产前板以及样衣的管理具体见产前板及样衣管理规定4. 6.3厂部生产车间根据产前板以及运行部的技术要求制作样衣，经厂部品管依据产品监视和测量控制程序规定以及相应的检验标准检验合格后，验收合格转交运行部提交顾客确认，顾客可以在样衣上签名或加1公章表示顾客认可通过,对于验收不合格的样衣依据不合格品控制程序规定处理。4.6. 4样衣确认通过后，由运行部根据业务部的业务订单转化为“工艺单”转发厂部作为其量产的依据。4. 7设计开发更改1 .1对于设计开发评审、验证、确认引起设计开发的更改，由当时评审记录人进行整理，形成修改记录，经设计负责人

12、审核，设计部负货人批准，下发到相应的阶段负责人进行更改，对于更改后的结果重新依据上述规定进行评审、验证、确认。4 .2若设计开发更改导致相关文件发生更改，则执行文件控制程序有关规定。4 .8记录的归档与保存设计开发工作结束后，由设计部对有关的记录进行整理归档，编制”一产品资料一览表”依据记录控制程序进行保存保护。5 .相关文件记录控制程序文件控制程序采购控制程序6 .相关记录/表格AY1.QR-036服装效果图申请表AY1.-QR-O37设计开发输入一览表AY1.-QR-O38设计开发输出一览表AY1.-QR-039设计开发计划书AY1.-QR-040设计开发评审记录AY1.-QR041设计开

13、发验证记录AY1.-QR-042设计开发确认记录AY1.QR-043修改记录AY1.QR-044物料清单AY1.-QR-045新产品资料一览表4采购控制程序1 .目的时采购过程进行有效控制，确保采购的产品或符合规定的要求2 .适用范围适用于本公司对产品及外协件加工方的采购过程包括对相应供应商的选择评价过程3 .职责31总经理负贲对合格供应商的批准3.2采购部3.2.1负责对供应商包括外协件加工方的选择、调查、评价及合格供应商名录编制3.2.2负责采购合同的签署及订单的下发3.3技术部负贲外协件的验证3.4厂部品管负责对采购原辅材料的验证工作3.4相关部门配合上述各部门开展此项工作4.工作流程4

14、.1供应商的分类A类供应商一供应面料、里料以及外协件供应商B类供应商一辅料供应商指线、扣等辅助材料以及装饰品的供应商C类供应商一包装材料的供应商如胶袋、纸箱等4. 2供应商的选择与评价1. 2.1A类供应商/B类供应商由采购部负贲对供应商进行调查选择包括对其资料的收集工作，填写“供应商调查表”。一提供面料以及里料的供应商应至少提供以下资料的熨印件：a.供应商营业执照b.产品报价单c.质量管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）一外协加工厂应至少提供证明资料a公司营业执照b.公司主要加工的服装类型4. 2.2对于B两类供应商资料收集齐全后由采购部负责人组织有关部门/人员如技术部、厂部等进行评价，评价结果形成“供应商评价记录”，根据评价结果，由采购部编制“合格供应商名录”，总经理或其授权人批准后作为公司的合格供应商，以备采购时选用.5. 2.3对于已经长期合作的此类供应商，没有上述资料的，由采购部负责收集并从相关部门收集其以往合作业绩进行评价，执行4.2.2规定，对于以往合作产品质量不稳定或不合格次数累计超过3次的供应商不再考虑，除非有特殊情况如目前国内仅此一家，但必须经总经理批准；对于有上述资料的则只评价其以往合作业绩，执行4.2.2规定。6. 2.4对于C类供应商只对其进行产品质量和价格方