LED商业照明企业出差管理制度.docx
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1、1.ED商业照明企业出差管理制度一、目的:为了规范对公司职员工出差、外界受训、差旅费报销的管理,特制定本制度。二、适用范围:公司所有相关出差、外界受训与差旅费报销事宜。三、相关定义略(一)当日出差:出差当日可以往返,且无必要在出差目的地留宿的;(二)长途出差:出差当日无法返回,必须在出差目的地食宿的。(三)凡公派外出受训的,一律视为出差。四、报销程序(一)公差申请公司部门主管以下人员出差必须事先填写出差申请单,经部门主管确认报分管领导批准后方可出差;主管以上级别人员出差须经总经理批准方可(包括口头批准)。(二)差旅费报销规定1、报销时必须清理出差借款,特殊原因不能及时清理借款的,需总经理批准,
2、否则,前款未清后款不借。2、考虑工作需要,经分管领导与总经理研究批准,可为公司销售人员设立一定额度的定额备用金。3、员工出差前,可填写借支单,经总经理批准后到财务部借支,于出差返回后3个工作日内凭相关票据报销。员工应据实报销,如发现有虚报不实者,除将虚报款项追回外,并视情节之轻重,予以严惩。4、出差费用须分单项报销,其中路费必须注明行程方向及各路段金额。5、员工若使用私家车出差的,以每公里3元为计算单位,路桥费凭票据实报实销。6、一般职员,长途出差者,伙食补贴标准为每天20元;近距离出差早出晚归者,餐费(午、晚餐)按每餐10元执行。主管出差,每天餐补30元,早餐6元,中晚餐各12元;副总出差,
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