h公司流程管理体系构建与落地.docx

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1、关第程为止,便业务浪环流程源于业务，服务业务；流程不是盍泛的，而要可细化和落地执行力*孙金饯2收词慢来的优秀实&不看网R3物也窗的企业雄心檄8资产流程事业务最佳宾H的总结 及VM支建的业务3日发的.低效的和不4线的 设日业务支丽帔展耽的.没心生秘 澹程化IStR的目的是蛆弼Fi的是使平凡的人做出不平凡的事.（8tf9克）流程和制度：流程（业务）是“河流，制度是护堤石和堤岸Zi业多出2丸不刖劣不漏M f1.XMam U.正gwr W”于业务U JWWt三M 一含步于M1.3IUk于良帆分三个阶段，最终实现端到端的业务流程/A把流程从IIR能组织的背后移到的面来!流程化组织的建设目标与支撑动作目标

2、口价值创造流程筒洁高效（如：IPD.ISC）口组织与流程匹配运作高效（组织与流程角色匹配）口省理体系集成高效（如：IPMT、BMT等）口运营管理卓越（如：销售、项目、质等运营管理）PD.SC.IFS.CRM,质与运售如快持续改进的质量文化与契约交付的项目文化已经形成.动作/A流程化组织建设相关模块及关系目录为什么要做流程管理？(Why)流程管理做什么？(What)流程管理怎么做？(How)变革项目管理流程管理持续优化流程管理如何开展和落地？流程定义和基本属性/A定义：流程是被IM1.执行、逻由上相互关联的一姐业务活期序列，将明确的输入转换成明确的输出，从而实现为客户创造和向客户交付价值(产给1

3、服务)的业务目的.简单理解，就是为了满足格定的价值创造目标，观定在合适的时间，安琲合适角色，做合适的事.较严的控制较廉的效率1灵活性短定业务运动的开展如.涉及的角色及X期货.各个活动的人出内容.流程相关概念“Mj是对公司业务活动在时1句和空间上的墓本5述，回答做什么的问题(What).,标准.IR范和方法是对浣母活动应该遵循的要求所做的更具体的规定，回符怎么做，做到什么程度的问题(How)，依修关系：流程需要标准、规？5和方法的支撑才螭荒地，标准.规氢和方法需要依先流程才能执行除港规定业务活动抬出络祟aa达到的灰水平改范规定业务活动山浪守的1M如:设方法规定达勤勉完港就标灌所IWW投记。即火务

4、1.泡5活动的输入或0出邺Ii1.及络祟潦程管理体系的四个舱段/A SEJWsms 9US0HHI CT/SACA 流程优化澹理文传蓬流程推行流程的Whattodo*Howtodo业务适配姐织适配推行和MgM1.定期制部持馔优化需求理版本理SMieJ流程需求分析-9M8*设计谢8文件开发流程集成验证流程i瑜认流程管理体系澹取过程资产口理CTICompIiarKeTesf流程管理三件事两类项目变革项目改进项目泣程及八体质的“效廿耳*企业Mk邛1队篌内齐.流程架构流程文件为什么要做流程管理？（Why）流程管理做什么？（What）流程管理怎么做？（HoW）变革项目m潮呈曾陋物优化流程管理如何开展和落

5、地？HW公司濠程管理推进机制1.业量行.置空评审VOC&CSMKnCSUfGPPMtt内控/AHW公司变革管理体系负责对公司的变革活动分层分级管理1.中长期艰划加修2中（麒!由视变革招柠委员会RSC3.年度M期的批覆美注大变利!目8T&IT双切专京组变务支持委员会BT81.TMTHW公司治理架构好领域内变革卬UI.IM.”日常f1.aiW0T1.TISCtTMTC1.MBTatITHRBTftff.af1.ttcmsStccrrgCommttecRSCKS(ConcefH)(PUn)(Deve1.op)ttUE(Qua1.ify)生癖冏丽曾造(IHCyc1.e)1. 定亚务需米,总出嵋解决方索

6、2. if三%三案的可行性3. 始曲关汉,为相应的交S田邱决策提W1.细化松的黑求材IJ克1.三6目计划2、联领跳成项口计以以使Wi的受”0队遇行评估用做出承.3、;5脸并完成IE复设计1.B*02计.开发和9M1 .共通解决方*9E2 .做好整行附宸ft.并遇行湾行富MMfHiORR1.达Ifi目成殖的推行1 .监控使用f*况.性畸和效J1.及投费收fi2 .E动改进甄目磔出切0目HW公司变i目运作潦程/AHW公司变i目各个阶段主要工作目的HW公司从四个方面对流程进行持续优化减少澹程时间：茨,说到“比同MNHHMM降低澹程成本：员工那肩斯我本与经济交由瑞流找中非正案的成本与效阚磁分析风阻HW

7、提高流程质:更好的N户/务富京西的员工auM*蝗三wr户多”化的产丛选撵MMB分析根因期定对策/AK-FPt体系位设部IR钱那门负责人GW1.公MttHAVSW持续改迸小组IScBpfBJfi三三V1.11B9if1.XX3dXX3d8XXJRgftV/C1.ttBJiW1P919DY号*日埼3王超企,1网口就1.g33df1.D3dO187)硒/，王XHY货买京*1王玄知IW1W18O3舟）羽8)jua*OvI1.M3王XU丫玄幽*苓王打玄inrei93df1.-D3d9DJ*uMft/%式打必庖等划XHW公司濠程管理工作2：流程运行质量测评/A曲1运行展冽smffwfiitM.内容包造：帷

8、03人.啦,角色制叨咨等色衿合50；稚专制制薄JB台足,U&。MV1.S;MMUt团刑期.Qft*TMQ在必殴号内,皿惯国!已和陋的事同流程运行情况评价mwmjSf泄f1.*FKJiff1.rn三dW*三的*WMIMaav三4WmHBAJB澹程负责人的流程康竭效考核对*m9帼2D95ft三行修订.定JIgMaHi人.美人员的MeaId支行考候（可蝌入A!W戒考候体祟将MMta考搐姑，与EWM入民的M*电考械行:wk,作为ay真ww三w三,再谈QJwIM双触i考械女&律是中HW公司流程管理工作3:澹程梳理和优化活动1 .姐织日常的流线运行改进会议,衽询流程运行改进建议；2 .根据现有业务开展的需

9、要,对现有业务和新业务进行流程梳理；3 .根据日常问数分析和宓厥量禽量结果，评价流四优化的必要性；制定流&优化g标.3Wi+0;组织开展速程优化；对优化造行效果进行评审.1 .澹程文仲宣贯培训滋程文件发布后.侨SWI理负责人对程文件的使用迸行直费培训；2 .濠程知识加训对流理的TBffiOi三行定期的培训；3 .流程M1.作培训针对流程操作中的H体问S1.也统对部分人员迸行专项培训；4 .澹程考试对培训内容迸行结业考试1定阴考核；对流程文件的熟卷和*程度迸行考试；该项考试纳入员工缜效考Bj体系.HW公司流程管理工作5:澹程文件的制作与管理1 .组织濠称文件纸制：伊肋沟YJB任人编织流程访谈和文

10、用H制，旗M文忤的制作进行JB导，对湖文传的编韵质进行把关.2 .组织渤IS:件醐扑耳修订：对流程文件与现实情况的符合性进行定期评估；Ie业务的改变而对文件进行增扑修订,保证流程文件对业务操作的指导作用.3 .流程文件IS本的更新.发布及存档：以年为单位对流程文件的版本进行疣一更新；对新版本削文件进行公司级筏发，并统一废止旧版本流程段作文件；对流程原件谢WETt理和存档.HW公司流程管理工作6:流程管理制度修订维护/A.IM定灌程理目标：根据年初公司映体战略规划和运Im理目标,制定本年度的流程IS理目标,并在制度上予以体现；2 .根据渝程If理中的问题和企业流程的现实需求，对流程理制度的条款遵

11、行修订3 .对制度进行会审并发布执行附：流程成熟度评估横型流相防度模期常用于评估企业流程管理现状的工H之一,它从流程的设计.执行、三ff.M础设蹴版标5个方面13个因It,对企业流程管理现状送行评估，将企业潦膜成熟度分为14.四个级B1.失，其他因费也会失效.目录为什么要做流程管理？（Why）流程管理做什么？（What）流程管理怎么做？（HoW）变革项目管理iBM11BMi（化流程管理如何开展和落地？为什么需要澹程管理部门?口在理立并且规范了流程以后，如期没1T73U1的执行，优化或者规数的五卷的效IM1.无法体Btt1.只有对执行情况进行了监控并者S1.才使文期I程的持续优化.O流程管艮部门的重要职员之一沈丛对诞程执行情况进行拉控方执饰!8i8行BU8.口流程m部j的ar要赳亮之二是发瑰谑程的网,并与业务舱】共网来“决雁tg优化后的硒需要亚多甑海行来彷侬台为唯，执行过厉益发期涧流M的人tf11）UMtf1.1.QMiB优化点很大咫度上就用在日甯8%祚过程中发观的,这鼻无转的持续改进的主建加点.口流程If理部11的两项主要职责是相互关联,密不可分的.本质上为了实现对流程的带续优化.流程管理角色关系图/AI帙心主加XX业务总R出公身铁心没收子硼相应分管较辱I相应加瘫的Ii体版行人支持期8相应毓1负同人i流程化组织建设相关模块及关系4濠程管理三级质运营组织建议（研讨）/A