CDNTC-P16 计算机文件及数据控制程序 V1.0.docx

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1、程序文件计算机文件及数据控制程序（受控文件）I受控文件文件编号：CDNTC-PI6版次：V1.0发放编号：OA系统发布制/修订：3怦支审核：独老小日期：2019-07-20日期：2019-07-20日期：2019-07-20制/修订履历M次制/修订人(1)制/修订日期J1.效日期CDNTC-PI6VI.O新版作成对熬全11)2019-07-20(2)2019-08-01计算机文件及数据控制福序文件编号：CDNTC-P1.6版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第1页共2页对针鼻机和计算机文件、数据实施管理。唬保检测敷招的准魏胜、保宙性。2 CM适用于检测中心计总机系统、电子流程及电

2、子档文件（或汜录的哲理，33.1 技术货责人3.1.1 货责检测用计算机程序：件的应用及义改的窜批.3.1.2 贡责姐以定期对计算机收件及计算机系统的核查.3. 23备管理员3.1.1 负贵检测中心工作中的计算机系统、网络系统、软件的保管和安全。4工作程序4.1 设备管崖员应时检期中心用千检测工作的计算机及其百动化设备，检浏用计算机触件，保密电子信息实行纨一管理，4. 2计算机软件和网络文件的塔制、验证和变更.4.1.1 投安装调试合格后的计算机系统,应由设备管理负统一管理,并按工作的性质把访问权限分兄给相应的岗位人员。4.1.2 未及技术员青人枇沧，不拌荫建安装使用未及许可的软件，不将的建调

3、堂、变更各夷检测软件和网络文件.当需安更史时，应填写计算机内容变更申请表，技术负责人审枇后实施.4.3计算机文件和数据的更改4.3.1对只保的在计耳机中的文件和数据应设立访问密码.并作为只读文件,未经批准不能,修改.如果需要修及应及杷应授权人员书面批泡,并常有记录。4.4软件和信息的保存4.4.1文件和数据的保存4.4.1.1针K机使用者反对计算机中的支委文件和检测数据逐日进行备份，以保证文件和效犯的安全性.当备份或拷贝完成后，应桂登其正Mi性和完史性：4.4.1.2对保密的数提和文件（如原始记录、检测报告、台为号）,应以加密的方法让行保存：4.4.1.3使用计M机进忏数据处理三t.计算机第一

4、次运M的结果必须进行手工复植存档.以验证程芹的正骑性,对第一次打印出来的结果文件应作为原始档案进行归档,保证数据修订的可追测性。复验检测数据计.如我据摩数据与裆案中数据不一致,计，应以归档案的检测敦描为池.4.4.1.4计算飙使用者应将存有数据和文件的光盘或U盘女文件看理费心档，文件管理0应时其遂行赞记芬4fc,按文件控制程序实施.4.4.1.5大件管理员应讨归档的光盘aUa的保密性和安全性负点.4.4.2软件的保管4.4.2.1检测中心使用的长件应定期由技术负立人尔织软件功能的检生，如发现问赳.及时更换炊件,保障计算机文件及数据控制福序文件编号：CDNTC-PI6版次:V1.0生效日期：20

5、19-08-01页玛：第2页共2页检测工作的送行。4.4.2 .2对于技术性教招处理的计算机软件安我使用后.由文件管理51统一保存填写计算机软件昼记表归档。如果需要更新安装使用该软件,短及技术负女人向毒后在文件管理员处登记传出。4.4.3 .3对于其他通用商业计乩机收件的使用由设备管理员统一安装管理,填写计用机软件登记表，如高至新安装使用向文件管理员借用.4.5计算机网络和自动化设备的姓护与管理4.5.1 计算机及其自动化家集装j,计算的数犯由技术费贵人定期如织进行核时.核时的方法是人工计算的站果与计算机所得的结杲丑行数据比对,并作好记录.加杲比对在浜星.及时找出原因.做出相应调些.4.5.2

6、 设备N理员应定期姐织对外算机信息系统安全运行情况进什检支测武，及时排除各科安全稳患,厉止信.2校非法划除、修订或S.制。4.5.3 住用外余软件时，应交设备也理谊速行奖别。笠别内容包括：是否存在时检测中心信息系扰的安全造敝影响,是否逶用于检测中心工作.4.5.4 当计算机信息系统改白动化设备出现问芟时,设备管理贡应及时姐织清除故蟀.当问理无法解去时，应及时向维修商岷系。4.5.5谀备管理员负立统一安装仿在毒收件,操作人员及时升级女杀痛毒。4.5.6 计算机及其自动谟备应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大破场干扰.无旧射.防止样电、不同断电流和相时安静的条件下运行.4.5.7 计算机软件及检

7、谢营科存杼记求光立我U女应保法在枕时干燥、常温、无爆尘、无强大磁场干扰、无辐射、防止於电的条件下延存.4.6OA系统电子平台4.6.1 结合检测中心部分功觉需要,如对外部服务采购、流程/制度文件会妥审批、报告发放、母体姐织内部沟通等常东时,鼓励使用母体公司的OA系统电子平台实现,逐渐使检测中心由纸做沆程和当面为通寻原布方式向电子流瞿化、信息化方向招选,5加美文件5.1 设施与环境条件控断程序5.2 文件控制程序5.3 记荥拄制程序6记m6.1 计算机软件登汜表6.2 计算枕内容变更申请表加快工作及军，并能有效及时保存必受的汜永信总利于迨洲。CDNTC-P04CDNTC-PI7CDNTC-PI8CDNTC-PI6-R01CDNTC-PI6-R02*站束*