19 特变电工沈变通字[2015]223号：关于下发《特变电工沈变公司变压器供应商管理办法（修订）》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）223号关于下发特变电工沈变公司变压器供应商管理办法（修订的通知各生产车间、各部室：为规范特变电工沈阳变压器集团有限公司变压器供应商管理，建立完善的供应商管理体系，结合特变电工输变电产业供应商管理办法，特修订并下发特变电工沈变公司变压器供应商管理办法（修订）。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年8月24日特变电工沈变公司党政部2015年8月24日印发特变电工沈变公司变压器供应商管理办法(修订)SBZD-BYQ-Z1.-07-2(2015)第一章总则第一条为规范特变电工沈阳变压器集团有限公司变压器供应商

2、管理，建立完善的供应商管理体系，结合特变电工输变电产业供应商管理办法，特制定本管理办法。笫二条本办法所称的供应商是指：向沈变公司变压器提供生产经营类物资或服务的企业，包括制造商、经销商和其它代理商等。第二章供应商管理组织机构及工作职权第三条供应商管理组织机构由沈变公司变压器供应商管理领导小组和供应商日常管理工作组组成。供应商管理领导小组由沈变公司总经理担任组长，组员由总工程师及质量管理部、质量检验部、工艺部、采购部等部门负责人担任。供应商日常管理工作组由总经理担任组长，质量管理部负责人任副组长，组员由质量管理部、设计部、工艺部、采购部、质量检验部、客户服务部等部门负责人及相关主管员组成，其日常

3、管理由质量管理部负责。笫四条变压器供应商管理领导小组工作职权1、按照特变电工输变电产业供应商管理办法要求，负责对硅钢、变压器油、纸板、绝缘成型件、电磁线、开关、套管、散热器、冷却器、温控器、层压木、风机、蝶阀、闸（球）阀、继电器、油位计、压力释放阀、胶囊等18类重要物资的供应商拥有考核、管理权，对18类重要物资范围外的新供应商引入、合格（试用）供应商评价、考核和退出拥有最终审核权；2、负责变压器供应商管理制度的审批；3、负责规范、指导、监督、检查变压器供应商管理活动及考核；4、负责审批供应商管理的相关请示、报告；5、负责对供应商进入的流程、程序进行审批，并对供应商选择的范围进行审核；6、负责供

4、应商日常管理工作组人员的选择和确定；7、负责对供应商评价的标准、方案、计划、结果进行审批;8、负责审批供应商考核和退出的相关结果，并督促各相关部门予以实施；9、其它供应商管理重要事项的相关审批工作。第五条供应商日常管理工作组工作职权1、负责变压器供应商管理制度的制订、修改和完善，报公司总经理审批；2、负责新增供应商、合格（试用）供应商评价，形成评审意见，报变压器供应商管理领导小组审批通过后，纳入合格（试用）供应商范围管理；3、负责汇总和分析供应商内、外部评价结果，报总经理审批通过后，实施供应商的考核或剔除。第六条相关部门工作职权1、质量管理部1）负责对供应商评价、管控办法等制度的编制，审批后下

5、发执行；2）负责对供应商信息的整理、归档以及日常维护；3）负责组织对供应商质量问题信息的原因分析、纠正预防措施落实情况等方面检查和评价；4）负责制定供应商现场考察计划或内部评价计划，并组织评价；5）负责供应商资质文件的整理和归档工作；6）负责根据采购部新供方评定申请，组织相关部门现场考察、评定，考察意见、评定结果报总经理审批；7）负责组织对供应商评价过程中、原材料组部件进厂检验及生产过程存在的问题提出整改意见，并组织相关部门对整改结果验证；8）负责汇总供应商内、外部评价结果，形成供应商考核或退出的建议报告，报总经理审批，审批后实施供应商考核或剔除。2、采购部1）负责运用网络资料、技术期刊、技术

6、交流会议等方式挖掘优质新供应商，草拟新供应商引入申请，报公司总经理审核、审批；2）负责采集供应商基本信息等相关信息，报质量管理部备案；3）负责对供应商的原材料、组部件质量问题质量损失追溯及进厂检验质量考核的落实，并将落实情况上报质量管理部、质量检验部；4）负责对供应商质量问题整改情况跟踪，并将落实情况上报质量管理部；5）负责对供应商的交货能力进行评价。3、质量检验部1）负贲对原材料组部件进厂检验及在生产过程中质量问题汇总，并反馈至质量管理部；2）负责对供应商材料质量检验控制、检测设备仪器校准、过程检验等方面检查与评价；3）负责对供应商的质量水平进行评价。4、设计部负责对供应商产品结构合理性方面

7、检查与评价。5、工艺部负责对供应商的生产工艺管理、特殊工序质量控制、设备管理、工装工具管理、现场文件和图纸使用情况、成品包装和防护方面检查与评价。6、客户服务部负责对供应商组部件现场使用的质量情况、供应商响应能力与服务能力等方面评价。第三章供应商资源库管理第七条供应商资源库是指向沈变公司变压器提供生产经营类物资或服务的企业，包括制造商、经销商和其它代理商的所有资源信息汇总。供应商资源库中的供应商分为潜在供应商和合格供应商。潜在供应商是指根据采购需求，通过供应商信息获取,经过资料初审，符合潜在供应商条件的供应商总称。合格供应商是在潜在供应商的基础上经过资质审核、现场评价及试用合格，审批通过后形成

8、。第八条供应商资源信息的获取途径1、现有客户推荐、用户指定的相关供应商；2、本单位相关部门、有关人员推荐；3、与行业内主要竞争对手合作的供应商；4、通过网络、广告等媒体获取的相关企业信息；5、供应商自荐；6、其它途径。第九条供应商资源库的录入信息包括企业基本资料、企业主要工艺、实验设备、主要产品、生产能力、企业经营状况、供货业绩、合作情况等基本信息，录入信息按照附件2特变电工沈变公司变压器供应商基本信息调查表的格式进行录入。第十条根据采购物资对产品质量的影响程度，采购物资等级分为A、B、C三类：1、A类：如发生故障，会导致人身安全事故、丧失产品主要功能、严重影响产品技术性能及使用寿命，不能随意

9、代替，关系到可靠性和使用功能，必然引起用户申诉的；2、B类：如发生故障，会影响产品性能或使用寿命，可能导致事故隐患，引起用户申诉的；3、C类：如发生故障，不影响产品主要性能或使用功能和寿命，不致引起用户申诉的；A、B类物资，一般采用外部评价方式，对于上一评价周期的供应商也可采用内部评价方式；C类物资，原则采用内部评价方式，如产品质量出现波动或便于供应商现场评价时，也可采取外部评价方式。第四章供应商进入笫十一条新增供应商工作流程（一）对于产业集团管控的硅钢、变压器油、纸板、绝缘成型件、电磁线、开关、套管、散热器、冷却器、温控器、层压木、风机、蝶阀、闸（球）阀、继电器、油位计、压力释放阀、胶囊等1

10、8类重要物资新增供应商流程如下：1、由采购部提出新增供应商申请，经公司总经理审批后，同拟新增供应商基本信息调查表及相关资质资料报质量管理部；2、质量管理部组织相关部门对拟新增供应商产品进行资质论证，按附件3格式形成特变电工沈变公司变压器新增供应商评价表，报供应商领导小组审批后，组织现场评价；3、质量管理部组织相关部门人员组成现场评价小组，对拟新增供应商现场准入评价工作，按附件4格式形成特变电工沈变公司变压器供应商评价结果审批表，依据评价结果向产业集团采购中心提出新增供应商建议报告，批准后下发试用通知；4、试用供应商经过1年试用期满后，内评合格后列入下一年度合格供应商名录。（二）对于硅钢、变压器

11、油、纸板、绝缘成型件、电磁线、开关、套管、散热器、冷却器、温控器、层压木、风机、蝶阀、闸（球）阀、继电器、油位计、压力释放阀、胶囊等18类重要物资以外物资新增供应商流程如下：1、由采购部提出新增供应商申请，经公司总经理审批后，同拟新增供应商基本信息调查表及相关资质资料报质量管理部；2,质量管理部组织相关部门对拟新增供应商产品进行资质论证，形成特变电工沈变公司变压器新增供应商评价表，报供应商领导小组审批后，组织现场评价；3、质量管理部组织相关部门人员组成现场评价小组，对拟新增供应商现场准入评价工作，形成特变电工沈变公司变压器供应商评价结果审批表，报供应商领导小组审批，通过审批后下发试用通知；4、

12、试用供应商经过1年试用期满后，内评合格后列入下一年度合格供应商名录。第十二条新增供应商原则采用现场评价，对不进行现场评价的供应商需经公司总经理批准，采用内部评价方式。质量管理部完成新增供应商基本信息整理，组织技术、工艺、质检、采购等相关人员对资质论证，质量检验部完成供应商样品检测，满足拟新增供应商准入条件后，形成特变电工沈变公司变压器供应商评价结果审批表，按照审批流程进行审批。第十三条对于进入供应商体系2年以内的新增供应商，不允许将其原材料及组部件应用在50OkV以上国内重点工程项目、核电项目，以及出口项目中。第十四条涉及到核电产品、出口产品以及重点项目产品所需的原材料，由质量管理部依据采购物

13、资对产品影响的重要程度，确定是否进行外部评价，以保证该项目的产品质量；订购原材料前，由采购部依据材料对产品影响的重要程度，要求供应商提供质量保证大纲和质量计划等质量文件，提供的质保文件由质量检验部负责审核、批复并存档。对于派驻监造人员的供应商，由监造人员按供应商的质量保证大纲、质量计划，与供应商质量管控人员共同实施质量监督并鉴定确认。第十五条任何部门和个人均无权口头或在技术资料、纪要及相关文件中直接或间接指定生产类物资或服务企业及产品，产品合同或技术协议中指定的除外。第十六条在项目投标时，投标文件中的预选原材料、组配件供方要在合格供应商名录内选取，如确需另选取，需经公司总经理批准。第十七条对于

14、进厂的原材料、组部件，供应商需提供材料检验报告及取得国际权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构等第三方出具的产品有效试脸或鉴定报告，且报告结论数据满足技术规范要求。如未提供或提供的报告检验项目不全，则视为此批次原材料、组部件不合格。第五章供应商评价第十八条供应商评价包括内部评价和外部评价两个部分。供应商的内、外部评价标准要视材料的质量特性、采购的实际情况而定。第十九条供应商的内部评价是在已确定的合格供应商范围内，动态的反映供应商在一定供货周期内或者供货频次内的质量业绩，对质量水平、响应速度、售后服务等指标进行综合评价,是一定供货周期内供应商实际供货过程中质量业绩的综合体现。质量水平是通过对

15、到货检验、生产现场检验、用户现场检验等三个评价指标统计汇总而成。响应速度是指对供应商交货及时率情况的评定。售后服务是指衡量供应商现场服务速度的指标。衡量标准按照供应商收到现场质量问题反馈后的反应时间进行判定。第二十条供应商评价小组成员构成评价小组成员一般由质量管理部、质量检验部、设计部、工艺部、采购部、客户服务部等部门指派一名业务主管人员组成（外部评价或内部评价，其小组成员的构成略有差别）。第二十一条供应商内部评价结果为A、B、C、D四个等级（按百分制打分），标准如下：1、A级（优秀）：最终得分85分及以上的；2、B级（合格）：最终得分75分一84分的，且仍需改进；3、C级（准合格）：最终得分65分一74分的，必须整改并经复查合格后，方能保留合格供应商资格；4、D级（不合格）：最终得分64分以下的，填写供应商剔除申请报批，取消供应商资格。第二十二条供应商的内部评价工作流程1、质量管理部制定采购物资的内部评价标准和得分标准，并下发相关部门实施评价；2、质量检验部、采购部、客户服务部等部门依据内部评价标准和得分标准对供方的质量水平、响应速度和服务水平