16 特变电工沈变通字[2015]269号：关于下发《特变电工沈变公司变压器主业外购绝缘件管理制度(修订)》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）269号关于下发特变电工沈变公司变压器主业外购绝缘件管理制度（修订）的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为规范配套车间外购绝缘件的申报、采购、入厂检验等一系列流程，最终满足生产需求，特制订并下发特变电工沈变公司变压器主业外购绝缘件管理制度（修订）。特此通知。特变电工沈阳变压器集团有限公司2015年11月2日2015年11月2日印发抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部特变电工沈变公司变压器主业外购绝缘件管理制度（修订）SBZD-BYQ-Sc-I1-2（2015）第一章总则第一条为规范配套车间外购绝缘件的申报、采购、入厂

2、检验等一系列流程，最终满足生产需求，特制订本制度。第二条允许外购绝缘件的范围，产品绝缘件出图后，施工路线划归配套车间生产，但因受现有设备、原材料及产能等方面的制约，不能满足下工序生产需求的绝缘件，配套车间方可提出外购加工申请。第三条外购加工的原则：以不涉及公司特殊技术或业务机密为原则，配套车间内部能加工的，尽可能不外购，以降低生产成本。第二章职责与权限第四条配套车间根据实际生产情况，负贲提出绝缘件的外购加工申请，负责对半成品外购绝缘件（如静电板骨架、托磁铁朝等）的后续加工工作。第五条采购部根据经公司领导审批后的绝缘件外购加工申请，负责安排合格供方内的绝缘件生产厂家进行生产。原则上,指定绝缘件生

3、产厂家生产绝缘件的材质必须符合产品技术协议要求，同时，采购部要全程跟踪外购绝缘件的生产过程，以保证按期交货。第六条物资管理配送中心负责对外购绝缘件的接收入库、保管工作，同时负责对以重量结算绝缘件的检斤工作。第七条质量检验部负责对外购绝缘件的入厂检验工作。第三章具体流程第八条配套车间根据生产部下发的生产作业计划内容，以及具体绝缘件图纸情况，将不能满足生产工期要求或受设备能力等因素影响无法生产的绝缘件汇总，原则上距完工节点时间提前20-30天提出绝缘件外购申请。第九条绝缘件外购加工申请的流程为：配套车间填写绝缘件外购加工审批表（附件1）,阐明绝缘件外购加工的原因一配套车间领导签字一生产部领导签字一

4、生产分管领导签字一技术分管领导签字一总经理或其授权人签字。第十条绝缘件外购加工申请审批通过后，配套车间根据审批结果填写绝缘件外购加工明细表（附件2）,明确绝缘件的图纸代号、尺寸、数量、交货期等信息，提供给采购部。第十一条采购部根据绝缘件外购加工审批表及绝缘件外购加工明细表制定采购计划，对技术协议中指定的绝缘件生产厂家下达采购订单，如技术协议中未明确指定，则根据技术部门及公司领导批示选取外购绝缘件供应商，并对其生产过程进行跟踪（具体流程同外购绝缘件采购流程）。第十二条外购绝缘件到厂后，物资管理配送中心按照外购绝缘件的管理流程负责组织接收及入库工作，同时对以重量结算的绝缘件进行检斤、核对重量。此外

5、，及时通知质量检验部对入厂绝缘件进行X光等检验工作。第十三条质量检验部对外购绝缘件的检验标准同外购绝缘件的入厂检验标准。在X光检测方面，要对在现有X光机检测能力范围内的所有外购绝缘件100%进行检测，同时按要求填写变压器用成型绝缘件进货检验及X光检测记录单（附件3）,并出具X光检测结果报告单（附件4）。笫十四条对于成品外购绝缘件（如压板、支撑件等），由生产体系各车间（部门）根据生产需求情况自行到物资管理配送中心领料，做好物资交接工作。对于半成品外购绝缘:件（如静电板骨架、托磁铁轻等），由配套车间根据下工序的需求情况自行到物资管理配送中心领料，做好物资交接工作，同时安排将半成品绝缘件加工成成品。

6、第四章考核第十五条配套车间不得以任何理由，将能够满足生产需求或现有设备能力加工范围内的自制绝缘件申请外购，如发现有此类绝缘件外购加工，每次对配套项目公司处罚500OTOooO元。第十六条配套车间提供的外购绝缘件交货期要符合客观生产周期，同时采购部要对外购绝缘件的生产进行全程管控，原则上必须满足交货期要求。如因外购绝缘件拖期影响产品正常生产，生产部将追究相关单位责任，视拖期影响情况每次对责任单位处罚500-2000元，扣月份考核分1-5分。第十七条质量检验部要客观地对外购绝缘件进行X光等检验工作，发现不合格品要按QC/SB35.98-2010不合格品控制程序进行反馈、处理。如因入厂检验疏漏等原因

7、导致绝缘件使用到产品中，造成产品试验不合格的，将对质量检验部进行责任追溯。第五章附则第十八条本制度解释权归生产部。笫十九条本制度自下发之日起执行。附件：1、绝缘件外购加工审批表2、绝缘件外购加工明细表3、变压器用成型绝缘件进货检验及X光检测记录单4、X光检测结果报告单绝缘件外购加工审批表端号申请IP门申请原由：（加内容较多，可另用稿纸）车同（部门）领导奇见：年月0生产部领导去见：年月0公司分管领导京见：年月S技术分If领导意见：.年月日总经理或其授权人意见：年月S备注：绝缘件外购加工明细表产品工作号：产品型号，技术代号，序号绝件名称图纸代号材料所属坦件交货期备注1234567891011121

8、314151617181920车间（部门）主任签字I车间（部门）主任经办人签字I采购部采购员筌字，特变电工变压器集团检测中心变压器用成型绝缘件进货检验及X光检测记录单编号：JcZX-J100（2012版）第1页共1页供方名称：型号、规格：批量：样本量:检验日期：年月日检脸地点：X光检测室序号检验项目项IS要求结果1验明商品商品规格.型号符合采购合同要求.1合格2不合格2出厂文件性能检测报告X光检测报告、X光片（电子版）.合格证.1合格2不合格3外包装1）绝缘件应密封包装，严防潮气、灰尘等侵入2）成型件内腔应用硬质材料加以衬托，再用两层熨料膜封装后放入包装箱内3）包奘箱应为木质等强度较好的材料制

9、成1）对可以固定的产品应固定在包装箱内1合格2不合格1外观1）成型件内外表面应平整.无可见的分层、裂皎:、凸凹、污柒斑点，无气泡、孔洞，产品加工断面应平滑无毛刺，不允许有碳化现象。2）成向件的颜色应为原材料本色，但允许有总面积小于30（W因修补而形成的局部色泽差别.口1合格2不合格5基本尺寸符合订货图纸要求1合格2不合格6密度异形件：0.7-1.0模压件：1.OT.25gc3tn口2不?冷、7水分11遇口2不?f8灰份.2不?i9水抽出物电导率30kV三10k7ra220kV11m10k7rm12X光探伤无分层、气腔、金属异物.1合格2不合格鲁注【：要指标与原出-文件的一致性审杳：口1符合口2不符合评定意见：口1合格口2不合格（见不合格通知单号）检查员/记录日期:年月HX光检测结果报告单产品名称规格型号工作号检查数量图号供货单位图像检测结果描述结论备注检验员接收口期报告日期I1.