13 特变电工沈变通字[2015]283号：关于下发《特变电工沈变公司变压器主业产品检验和试验控制管理制度（试行）》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）283号关于下发特变电工沈变公司变压器主业产品检验和试验控制管理制度（试行的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为了确保产品满足规定要求，满足顾客要求，检验和试验员要对原材料及组部件进厂，产品生产过程及最终产品进行检验和试验，确保经检验和试验合格的产品投入使用和交付，特制订并下发特变电工沈变公司变压器主业产品检验和试验控制管理制度（试行）。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年11月4日特变电工沈变公司党政部2015年11月4日印发特变电工沈变公司变压器主业产品检验和试验控制管理制度(试行)SBZD-B

2、YQ-Z1.-25-1(2015)第一章总则第一条为了确保产品满足规定要求，满足顾客要求，检验和试验员要对原材料及组部件进厂，产品生产过程及最终产品进行检验和试验，确保经检验和试验合格的产品投入使用和交付。第二条本制度适用于质量检验部检验员和检测中心试验员执行。第二章职责第三条质量检验部进厂检验员负贲原材料及组部件的检验。第四条检测中心各试验室负责变压器主业产品半成品、成品的试睑检验。笫五条检测中心油化验室人员负责变压器油试验。笫六条质量检验部检验员负责产品工序的过程检验及外协件的检验。第七条工艺部理化室负责进厂材料性能试验。第八条质量管理部负责检验、试验过程的监督和考核，质量检验部、检测中心

3、根据监督和考核结果改进检睑、试验控制过程。第三章进厂检验和试验第九条所有质量检验部检验员和检测中心试验员经人力资源部或上级考核机构考核合格取得上岗证后方可上岗第十条原材料、组部件到厂后，采购部采购员开据“电子材料收料单”至物资管理配送中心保管员，物资管理配送中心在具备报检条件时，物资管理配送中心保管员在电脑生产系统上提交“电子收料单”或OA发送通知进厂检验员检验，采购员在材料到货时应提供：订货合同、材质单或试验报告、执行标准、图纸等资料，物资管理配送中心同时开具“电子材料收料单”提交质量检验部进厂检验员，并将应去除包装的材料去除包装。如该产品为首次采用，还应提供型式试验报告及合同中所商定的验收

4、标准或图纸，采购非合格供方的，应提供相应的试用手续。第十一条进厂检验员收到上述资料后，首先检验产品与“电子材料收料单”上所填名称、规格是否相符，材质单和试验报告是否合格，再按原材料入厂检验指导书及有关标准、工艺和图样进行检验，并将检验结果填写在相应的进货检验记录上。法定检验的进口物质检验由采购部负责通知沈阳出入境检验检疫局进行检验。第十二条进厂检验员要及时判别交检产品是否合格，如不进行性能及化学成分复试，进厂检险员应在接到通知后一个工作日内做出判别。第十三条当按公司级有关规定对进厂原材料的性能或化学成分要求试验时，如样品能在仓库截取，由物资管理配送中心保管员协助、进厂检验员抽取样品。如样品必须

5、在车间进行截取或制备，进厂检验员下发联系单，由生产部派工通知车间截取或制备样件，如样件有特殊要求时，由工艺部理化室配合完成。车间在接到取样通知后，应在两日内完成样件截取或制备工作。进厂检查员在接到试样后填写试验通知单一式两份，写明名称、批号、规格、数量及试验和化验项目及标准等，并签名和日期，自留一份，一份交工艺部理化室进行试验，物资管理配送中心协助将被试样送到工艺部理化室，工艺部理化室接到试验通知单及试样后，在规定的工作日内做出试验结果，并出具试验报告，提交进厂检验员。当有复试或特殊要求时，样件应由进厂检验员和理化室试脸员一同截取。笫十四条进厂检验员应根据试验报告，对照标准、合同原材料入厂检验

6、指导书、及有关规定，在一个工作日内做出合格与不合格的判定结论。第四章外协件检验笫十五条外协产品完工后，由外协申请单位通知质量检验部门检验员进行检验。第十六条检验员接到通知后，按公司相关标准、工艺和图样做出合格与不合格的结论，并在交检后一个工作日内做出评定。第五章生产过程检验第十七条质量检验部应对检验标准、质量指标、检验频次、取样方法、检脸流程做出明确规定。第十八条操作者、互检员按“三按”及相关技术文件对工序、产品进行自检和互检，合格后交检验员，同时填写好相关的操作检杳记录。第十九条检验员按“三按”及相关技术文件对工序、产品进行检验，并在一个工作日内做出合格与不合格的评定，同时填写好操作检查记录

7、。第二十条检查员应履行鉴别、把关、报告职能。第六章生产过程试验第二十一条试验人员按产品图样，技术条件、标准、试制大纲、订货技术协议及有关文件，结合现有试验设备、仪表、仪器准备“试验方案二第二十二条检验合格的半成品及成品，试验人员按“试验方案”，对产品进行性能试验。并认真逐项填写试验数据。第二十三条试验人员标准要求对半成品及成品的试验结果进行判别，在试验记录上填写合格与否的结论。成品全部试验合格后由试验人员编写“试验报告”和“产品合格证”，出厂加盖“产品合格专用章”，交成品车间。“产品合格证”由主管质量副总工程师批准。“变压器试验报告”由检测中心主管编制，部长负责审核，主管质量副总工程师批准。第

8、七章委托外部检验机构检测第二十四条当由沈变公司质量管理部下发新产品计划提出有检测中心试验能力以外的试验项目要求时，需委托外部检测机构检测，检测中心根据试验要求进行外委试验联系，确认几家外委机构资质后提供给沈变公司招标管理部统一招标，由招标管理部确定外委机构。第二十五条招标管理部将确认的外委机构提供给检测中心，由检测中心执行外委试验相关事宜。第八章监督考核第二十六条质量管理部负贲检验、试验过程的监督和考核,质量检验部、检测中心根据监督和考核结果改进检验、试验控制过程。第九章奖惩与考核第二十七条奖惩与考核按照特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度执行。第十章附则笫二十八条本制度解释权归质量检验部。第二十九条本制度自下发之日越执行。