玻璃钢船舶制造扩建工程可行性报告.docx

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1、玻璃钢船舶制造扩建工程可行性报告一、项目的必要性和依据玻璃钢船舶制造企业，通过近一年的市场考察、技术论证、效益评估，于97年7月I日在昌洲乡成立，它是我省唯一生产玻璃钢船舶的专业厂家，地处昌江河畔，在发达的鄱阳湖水系影响卜.，面对水上交通的落后，木质、钢质船舶制造业的滑坡，以玻璃钢高新技术制造船舶的“第三代”产品，它以美观、舒适、快速之长，适合交通、旅游、运输及其它行业，俗有“水上中巴”、“的上”之称，改变了水上交通的落后面貌，玻璃钢船舶的制造，填补了省内空白，制造的新产品，起点高、技术性强、质量好、美观舒适、耐腐耐用，首批产品顺利通过国家船价部门验关出厂，产品受到用户的亲睐。企业原座落在昌洲

2、乡境内，占地面积5O（X）m2,总投资63.4万元（不包括房地产）,其中银行贷款60万元，员工集资3.4万元，固定资产（机械设备及自制模具42.3万元）。全厂员工40人（其中：管理人员8人，工程师以上职称人员7人，技术人员及职工25人），97年引进江苏常州玻璃船舶研究所高级工程师三人，对厂内职工进行了6个月的技术培训，培养出了一支精明强干的职工技术队伍，具备了生产各种类型的玻璃钢船舶条件，在短短的半年中，自制了三套玻璃钢模具和三艘快艇（即：1288型、630型、450型），实现产值42万元，利税7.85万元。为今后的生产发展打卜了坚实的基础。所不幸的是，企业成立不到一年，98年一场空前未有的特

3、大洪水，冲垮了昌洲坪堤，企业难以幸免这场灾难，厂房、设备冲毁损失惨重，至今仍无力恢复生产。:、产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想玻璃钢是由玻璃纤维、树脂等化学材料组合而成，它具有良好的机械性能和稳定的化学性能，其机械强度可与A钢材相媲美，防腐蚀、可阻燃，作为一种新型材料可广泛用于各行各业，替代钢铁和木材使用，应用于造船业，更显示出其独特的优越性，它生产的产品成本低，仅高于钢材的15%,比重轻，相当于钢材的U4,速度快、造型美观，在使用过程中很少进行修理，生产周期短，只相当于钢质船制造期1/3。鄱阳湖，水域辽阔，发达的水系制约了湖边县市的交通发展，它与高速发展的铁路、公路相比，相形见细，如何

4、把水上交通这一劣势转化为优势，专家们认为，只有在船的造型上、船的制造材料上、船的运行速度上做文章，打破常规，闯出新路，这一论断，越来越被湖区人民所接受，据省水利厅、渔政旅游等部门提供，鄱阳湖周边县市，每年从外省购进玻璃快艇、游艇等以100艘左右的速度递增，大大加快了水上交通事业的发展，翻开了水上交通历史新的一页。我县并不例外，玻璃钢船越来越被我县人民所接受，交通客运、民用渔船改造增长快速。据本县渔政局领导提供，农业部、省水利厅等有关单位文件规定要求，湖区渔民用船将全部陆续改用玻璃钢材制造更新，公安水上安全监督艇、水利部门巡逻艇及航运部门的客艇，都有很大的市场潜力，香港、美国等客商，曾与本厂进行

5、过业务洽谈，销售前景非常乐观。该企业成立后，年产各类快艇、游艇、渔船计100艘。其中：大型客快IO艘，50万元/檄，产值500万元：中型快艇20艘，14万元/嘏，产值280万元；小型游艇10艘，3.5万元/艘，产值35万元；游乐艇10艘，6万元/组，产值60万元；民用渔船50条，3万元/条，产值150万元：计划总产值1025万元，预计利润300万元，税收80万元，此价比国外价格低35%,比国内产品销价低10%.产品质量将按国家玻璃钢船制造标准验关出厂。企业建立在XX县工业园内，紧靠鄱阳湖畔，质量定规、设施完善、水电供应正常、生产环境优美，有公路贯通，经鄱阳湖可通长江各大港口，水陆交通两便，地区

6、布局符合要求。三、资源情况、建设条件、协作关系和国别厂商等初步分析。1、玻璃钢是由玻璃纤维、树脂等化学材料组合而成，江苏无锡竞达化工有限公司是专产玻璃钢化学原材料厂家，企业与该公司有原料长期供应合作关系，原料供应有保障。2、工艺流程。模具抛光-打腊-树脂配料-裁料-胶布成形-脱模-安装-试航验关出厂。3、主要引进国内江苏常州玻璃钢船舶研究所生产技术，它是国内首家研究玻璃钢航船的专业单位，企业曾与该所有长期合作的关系。四、投资概算（一）、投资估算。I、设备投资：（单位：万元）序号设备名称规格化单位数量金额1车床台2122电焊机台133近焊机台13.54打磨机台10I5抛光机台1016汽泵台2I7

7、木工机台18模具台3032092干燥机台10排风机台211吊车台812顶车台1.513化学仪器套114搅拌机台1.515裁剪机台0.516安装工具套0.817电脑台31.518拖船设备及坑道台28.219汽车辆21220切割机辆20.5合计3822、土建工程概算（单位：万元）序号工程名称经济技术指标工程面积金额1生产车间400元11180()nr722办公楼400元m335OOm21403住宅房300元n1600nr184厨房300元11200nr65土方工程10合计246项目固定资产投资638万元（其中设备投资328万元，土建工程246万元），生产流动资金262万元，合计总投资900万元。3

8、、资金来源受目晟投资900万元，要求合作投资70（）万元，本企业自筹（或）贷款200万兀O五、项目的进度安排1、对项目进一步考察论证，招商引资，争取在两个月内完成。2、项目自筹资金到位后三个月完成各项土建设施，一个月设备安装到位生产。六、经济效益和社会效益的初步估算，财务评价和国民经济评价1、经济效益分析：以1288型快客艇船体成本预算（变动成本）名称计币每N材料用料（5cm厚度）单价胶衣树脂0.58kg2011.6元189#不饱和树脂4.54kg1254.48元引发剂0.2kg153元促进剂Ikg1212元色湖0.543kg2010.86元短切毡2.8kg1028元无碱平级玻纤布（S02I）

9、2.42元1.21m2无碱平级玻纤布（S041）22.5元7.5m3合计144.86元每n?固定成本7.623m公斤序号科目摘要年金额单位成品1货款利息900!0.98月率118.6118.62折旧按10年折旧残值10%计算5.55.53管理费按销售收入1.5%计提8.258.254营销费用按收入2%计提I1.I1.5招待费556福利费2.52.57增值税10018086693310工资2020合279.85元3、效益分析按增值税3.5%计提按综合税8%计提按综合税50%计提大修理不可预计费40元计而利润=销售收入550-(变动成本核算144.86+固定成本279.85元)总成本424/71=

10、125.29元；全年税后利润为2OO.OOOOnr1.25.294=250.58万元;投资效益=固定投H著262方元=39%投资回收期=!需繇等会=26个月即正常生产两年零两个月就可以收回投资。七、项目结论I、项目以高新技术制造了船舶的“第三代”新产,填补了我省的空白，弥补了船舶历代的缺陷，符合国家发展船舶制造业规化要求。2、项目具备一定的技术条件和生产条件，销售市场前景广阔。3、项目投产后，正常年生产年产值HOO万元，年税金I(M)万元，年利润250万元，项目在财务分析上是切实可行。4、项目具有较好的社会效益，能解决60多人劳动就业，社会增收，同时为发展水上交通、旅游行业做出贡献，满足社会需

11、求。5、本项目通过财务分析，具有较高的经济效益和社会效益，是一个风险小、回收快的好项目，建设抓住机遇，尽快设施。-00三年五月八日江西省XX县三庙前乡冬瓜系列加工生产线项目建议书XX县项目领导小组办公室XX县三庙前乡人民政府二OO二年八月目录一、项目单位二、项目名称三、编制依据四、项目提出理由五、项目建议条件六、项目市场前景七、规划设计要求八、投资方案和开发成本效益概算九、项目优惠办法十、项目结论一、项目单位：三庙前乡人民政府二、项目名称：冬瓜系列加工生产线三、编制依据三庙前乡地处XX县城东南部，距县城仅1公里，被誉为XX县“鱼米之乡”、“蔬菜之乡”，境内埠丰、和丰两村是有名的冬瓜重点产地，每

12、年产量达700万公斤，并可扩大到100O万斤,可自制冬瓜干、冬瓜条、冬瓜糖、冬瓜密饯等系列产品。随着人们生活水平的不断提高，对冬瓜产品要求也愈来不同，因此开发冬瓜系列产品，是社会发展的必然趋势，运用高科技，将资源优势转化为商品意识，提高农村土特产品增加值，减轻农民负担，增加社会收入，努力开发冬瓜系列产品，增加地方经济实力，达到为国家创税，集体增利，农民增收的目的。四、项目提出理由三庙前乡是全县有名的“鱼米之乡”、“蔬菜之乡”,盛产冬瓜，是资源丰博的宝地，资源优势十分明显，如何将资源优势转化为经济优势，使物得其用，货畅其流，拉动内需，必施行大举措，积极开发冬瓜系列加工生产线，促进大流动，推动大发

13、展。使丰富的生态资源产品，能源源不断地顺畅输出，财源蜂拥而至，滚滚而来。五、项目建设条件I、资源丰富三庙前乡是一个名符其实的“蔬菜之乡”，年产冬瓜700万公斤到100oO万公斤。开发冬瓜系列生产线，前景广阔。2、交通优势项目区域紧旅波乐公路、波余公路的交汇口，水陆交通十分便利。3、水电设施齐全，高压电力充足。4、通讯条件好，邮电、通讯设备完备。5、政府大力支持，营造了良好的投资环境。乡政府已制订了一系列的优惠政策，确保投资者有安全感。六、项目市场前景：I、项目区是波乐公路与波余公路的交汇口，人流、车流频繁，就必然带动产品流畅。2、冬瓜系列产品开发，是真正的绿色食品开发，是非常受欢迎的产品，是丰

14、富菜篮子工程的一个大举措。3、随着我国经济的发展，人们生活的水平不断提高，绿色产品已成为人们抢手货，我们充分利用冬瓜资源优势，开发冬瓜系列产品，满足社会的需求，丰富人们生活，千家万户，酒楼宾馆，饮食服务行业，可谓与人们生活息息相关。特别是波余公路与波乐公路的扩建改造，对我们冬瓜系列产品销售带来了得天独厚的有利条件。仅我们点点产品远远满足不了市场需求，因此说，产品市场产景广阔。七、规划设计要求：1、本项目计划征地80亩，建筑面积覆蛊率50%,即40亩X66011=26万n2、速蝇冷库200吨，建筑面积400m23、烘烤房500m24、生产车间四个，每个300m2=12(X)nF5、原料食库15OOm26、成品食库5OOm