特种设备机电类生产单位安全风险管控日管控、周排查、月调度清单及其表格.docx

《特种设备机电类生产单位安全风险管控日管控、周排查、月调度清单及其表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特种设备机电类生产单位安全风险管控日管控、周排查、月调度清单及其表格.docx（45页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、特种设备（机电类）生产单位安全风险管控（日管控、周排查、月调度）清单本“安全风险管控清单”为特种设备生产单位推荐性使用格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，特种设备生产单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。目录1.电梯质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）32.电梯质量安全风险管控清单（安装（含修理）73.起重机械质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）124.起重机械质量安全风险管控清单（安装（含修理）165.客运索道质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）216.客运索道质量安全风险管控清单（安装（含修理

2、）277.大型游乐设施质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）338.大型游乐设施质量安全风险管控清单（安装（含修理）399.场（厂）内专用机动车辆质量安全风险管控清单（制造（含修理、改造）4510.场（厂）内专用机动车辆质量安全风险管控清单（修理）551.电种质量安全风险管控清单（制jg（含安装、修理、as）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计设计的依据不符合要求设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求周排查质量安全总监2设计文件未经责任人员审查瑜认即用于生产设计文件按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产周排查质量安全总监3未按规定时外来设计

3、文件进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制局排直质量安全总监1未按规定办理设计修改手续当设计发生修改时，按设计控制程序进行於理周排查质量安全总监5材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制周排查质量安全总监6未按规定进行材料脸收（复脸）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的婺求进行验收（复脸）、存放与保管周排查质量安全总监7未按规定进行领用、使用控制以及材料标识按照法规、标准、控制程序文件的要求进行科领用和使用以及材料标识日管控质量安全员8未按规定办理材料代用手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续

4、日管控质量安全员9作型（工艺）未按规定制定通用、专用文件和技术交底按照法规.标准、控制程序文件的要求编制工艺文件月调度主要负责人10未对设计图纸的工艺性进行对设计图景进行工艺审查，并做日管控质量安全员审发好记录11未按规定对生产工艺执行情况进行检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查日管控质量安全员12焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的婺求对岸楼人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录日管控质量安全员13未按规定时焊接试板控制明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检脸与试脸、处理和保存周排查质量安全总监11焊接工艺评定、焊

5、接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能眼盖锅炉焊接所需的工艺周排查质量安全总监15焊缝返修未按规定执行理经返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行周排查质量安全总监16检舲与试验检验与试检工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的婺求编制检验与试验工艺文件局排查质量安全总监17未按规定对检脸与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试骁状杰进行控制按照法规.标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状杰标识以及相关记录周排查质量安全总监18检舲与试舲记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检聆与试脸记录和报告周排查质量安全总监19型式试验不符合相关规范要求，不

6、能留蓄产品范围型式试骏应符合相关规范要求,并厦盖产品范围月调度主要负责人20生产设备和检脸与试验装置采购、胺收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规.标准、控制程序文件的要求对生产设备和检险与试验装置的相关环节迸行控制并做好相关记录周排查质量安全总监21档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理周排查质量安全总监22生产设备使用状态标识,检舱与试脸装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求按照程序文件的要求时生产设备和检验与试验装置的相关标识、检骏报告进行管理日管控质量安全员23人员管理未对人员

7、培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人24特种设备许可所要求的相关人员的培训、考掇档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人25特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人26执行特种设备许可制度资源条件未能持犊保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人27未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督.并按规定申报和接受监督月调度主要负责人

8、检验28发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人29玫府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改月调度主要负责人30投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人31舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排杏、月调度的基本项目,电梯制造（含安芸、修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。2 .电梯质量安全风险管控清单（安装（含修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1井道勘测井道现场情况与电梯实际尺寸不符安袋施工前,根裾设计

9、图纸复核施工现场周排查质量安全总监2曳引机承重工字刚、导轨支架、厅门门头支撑点等预埋件是否符合相关要求安装施工前，根据设计图纸对除蔽工程的施工质量迸行脸收周排查质量安全总监3材料与军部件未按规定对受委托方实施质量控制运立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制周排查质量安全总监4未按规定进行材料验收（复脸）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行脸收（复龄）、存放与保管周排查质量安全总监5未按规定进行领用、使用控制以及材料标识按照法规，标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识日管控质量安全员6未按规定办理材料变更手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手

10、续日管控质量安全员7作业（工艺）未按规定编制锅炉安装（改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底按殖法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底日管控质量安全员8未按规定进行图纸会审按规定进行图纸会审，并做好相关记录周排查演量安全总监9未按规定时作业（工艺）进行检查校控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查日管控质量安全员IO施工用工装、模具的管理不符合要求定期开展工装机具使用管理检查并做好记录月调度主要负责人11焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊

11、接环境）进行管理、控制,并做好记录日管控质量安全员12焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺周排查质量安全总监13岸绕返修未按规定执行焊缝返修应按黑法规、标准、控制程序文件的要求执行日管控质量安全员14检验与试脸检验与试验工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检骏与试骏工艺文件周排查质量安全总监15未按规定对检脸与试验条件、过程检验、处终检验、检脸与试驻状态进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录周排查质量安全总监16未按规定对检验试验记录和报告进行控制应及时出具准确规范的

12、检验与试骏记录和报告周排查质量安全总监17施工设备和检验与试验装置采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试骁装置的相关环节进行控制并做好相关记录周排查质量安全总监18档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理周排查质量安全总监19设备使用状态标识，检舱与试淤装置检定校准标识，法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求核照程序文件的要求对生产设备和检验与试骏袋置的相关标设、检验报告进行管理日管控质量安全员20施工过程未对现场安全环境进行评价并制定措施对现场施工作业环

13、境进行安全辨识,并制定相应的风险防范措施日管控质量安全员28政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改月调度主要负责人29投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人30舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯安装（含修理单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。3 .起重机械质量安全风险管控消单（制造（含安装、修理、改造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求按法律和法规等确定设计依据。月调度主要负责人2设计文件未经费任人员审查确认，用于生产按规定执行设计文件审查制度，明确责任和流程。周排查质量安全总监3未对设计和施工方案（过程）风险进行控制制定设计和施工方案（过程）风险控制制度，明确职责。月调度主要负责人4材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制按规定控制.检查相关工作见证材料。局排查质量安全总5未按规定进行脸收（发舲）、材料标识、保管、领用和使用控制，材料代用手续不全