制造业与运输业.ppt

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1、制造业和运输业制造业和运输业海运：海运：n空运进口流程 (KY2)海运出口业务流程 (HY1)n海运进口业务流程 (HY2)n海运结算流程 (HY3)n空运：空运：n空运出口流程 (KY1)n国内空运流程 (KY3)n非贸：非贸：n私人行李出口业务流程 (FM1)n私人行李进口业务流程 (FM2)n结算流程 (FM3)财务流程：财务流程：n财务CW流程清单流程清单海运出口总流程海运出口总流程海运出口海运出口配船流程配船流程海运出口海运出口接单审单流程接单审单流程海运出口海运出口操作流程操作流程海运出口海运出口报关流程报关流程海运出口海运出口制提单流程制提单流程流程名称：海运出口接单审单流程流程

2、名称：海运出口接单审单流程流程编号：流程编号：HY1.1HY1.1流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间客户开始询价单证员业务主管报价传真委托单是否到付？客户是否与船公司已有事先约价？否将委托单交给单证员是与船公司确认客户指定的船期船公司是否接受客户指定的船期？告知客户其指定船公司/船期无法满足，并告知其余可选船公司、船期客户选定并确认船期比较所有可选船期及运价根据客户要求选定合适的船期及运价与船公司确认客户期望的船期船公司是否接受客户期望的船期？否制外服托单结束是是否把结果及其它可选日期告诉客户把确定船期运价的客户委托单交给单证员是否选定改船公司的其它船期？是否AA否是填写更改单或通过电话

3、口头确认更改流程名称：海运出口配船流程流程名称：海运出口配船流程流程编号：流程编号：HY1.2HY1.2流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间单证员开始外勤放船号，关单号去船公司签单章结束海运出口接单审单流程外服是否有该船的代理权？放船名，关单号，签单章把托单的610联交给船公司是到船公司订舱放船名，关单号，签单章带回托单的15联，610联留在船公司否部分代理权带回托单的15联，610联留在船公司流程名称：海运出口操作流程流程名称：海运出口操作流程流程编号：流程编号：HY1.3HY1.3流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间单证员开始储运人员结束海运出口配舱流程是否需要外服报关？是否操作员

4、把配舱回单传真给客户是否需要外服做箱？是门到门还是内装箱？通知储运部客户派车派人把货物从客户处送达港区把货物送达指定仓库通知业务人员与客户联系，催货检查货物是否按时送到？把货物装箱，送达港区是提供报关单给业务主管业务员A否A审单是否发现错误？重新更改并提供报关单证是否把报关单交给储运部是否由外服做箱？核对数量是提供集装箱号，进港装箱单给报关室否否门到门内装箱是否流程名称：海运出口报关流程流程名称：海运出口报关流程流程编号：流程编号：HY1.4HY1.4流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间报关室开始到报关所报关盖放行章，提供场站收据退联重新申报海关是否放行？否是查验通过与否否扣货是情节交调查

5、局不严重严重结束海运出口配舱流程提供报关单据给报关室储运部/业务员AA审单预录入发送数据到海关是否发送成功？是否把场站收据送到配船现场流程名称：海运出口制提单流程流程名称：海运出口制提单流程流程编号：流程编号：HY1.5HY1.5流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间单证员开始结束是否有修改？客户将报关单证、原始托单交给业务员船公司制作提单样本修改提单样本把经过确认的提单发送给船公司是否以电放单形式？把电放单传真给货代/客户船开后，签发正式提单给货代/客户是否客户报关单证原始托单业务员传真给客户进行确认是否海运进口总流程海运进口总流程海运进口海运进口接单调单流程接单调单流程海运进口海运进口报

6、关流程报关流程海运进口海运进口送货流程送货流程流程名称：海运进口接单调单流程流程名称：海运进口接单调单流程流程编号：流程编号：HY2.1HY2.1流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间客户开始结束查询船是否已到港？把船公司提单交给业务人员业务员帮助客户找到相应的负责换单的船代理把提单换成提货单否是把提货单交给客户进口报关单，流程名称：海运进口报关流程流程名称：海运进口报关流程流程编号：流程编号：HY2.2HY2.2流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间进口部报关员开始预录入补征税后重新申报海关是否放行？否是查验否待处理是情节是否严重？交调查局不严重严重结束审单发票，装箱单合同报关业务员流程

7、名称：海运进口送货流程流程名称：海运进口送货流程流程编号：流程编号：HY2.3HY2.3流程拥有者：海运部流程拥有者：海运部时间进口业务员开始结束在港区签章，包括收货人章，海关放行章，商检章外包车队港区调度排计划调度车队提货送货客户签收理货章，陆管代理章，船公司放箱章外包车队海运结算流程海运结算流程海运开票海运开票及收款流程及收款流程海运成本海运成本结算流程结算流程海运进口分拨海运进口分拨收款及开票流程收款及开票流程海运付款海运付款- - 代收代付代收代付海运付款海运付款- - 付款买单付款买单海运付款海运付款- - 托收无承付托收无承付海运付款海运付款- - 主动付款主动付款流程名称：海运开

8、票及收款流程流程名称：海运开票及收款流程流程编号：流程编号：HY3.1HY3.1流程拥有者：结算室流程拥有者：结算室时间业务部财务部结算室业务员制作工作单经理签字开发票收款赢利？安易系统销售记帐收款入帐并消销销售记帐结束开始是和客户核对付款明细抽单、整理明细海运系统核销收款入帐并消销否时间业务部财务部结算室流程名称：海运开票及收款流程流程名称：海运开票及收款流程- -付款买单付款买单流程编号：流程编号：HY3.2HY3.2流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部通知客户换单付款提货开发票收款结束开始安易系统记帐安易系统记帐在海运系统中核销流程名称：海运成本结算流程流程名称：海运成本结算流程流程编号

9、：流程编号：HY3.3HY3.3流程拥有者：结算室流程拥有者：结算室时间业务部业务员制作工作单财务部经理签字现金支付项？结算室安易系统成本记帐凭安易系统成本记帐结束开始否现金付款做付款凭证是流程名称：海运付款流程关税垫付流程名称：海运付款流程关税垫付流程编号：流程编号：HY3.4HY3.4流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间业务部财务部结算室开支票归集支票存根、税单复印件和付款凭证向客户催款安易系统做付款记帐结束开始填写付款凭证经理签字支付关税并取得税单安易系统做付款记帐收款安易系统做收款记帐安易系统做收款记帐流程名称：海运付款流程托收无承付流程名称：海运付款流程托收无承付流程编号：流程编

10、号：HY3.5HY3.5流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间业务部财务部结算室收到银行水单、发票和清单做付款凭证原始单据归集差异？海运系统核销安易系统做付款记帐结束开始否在海运系统内核对业务员确认制作更正单经理签字是安易系统做付款凭证流程名称：海运付款流程付款买单流程名称：海运付款流程付款买单流程编号：流程编号：HY3.6HY3.6流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间业务部财务部结算室收到供应商发票和清单原始单据归集差异？海运系统内确认付款核消安易系统做付款凭证并调整成本结束开始否在海运系统内核对业务员确认制作付款凭证和更正单经理签字是安易系统做付款凭证并调整成本付款流程名称：海运付款

11、流程主动付款流程名称：海运付款流程主动付款流程编号：流程编号：HY3.7HY3.7流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间业务部财务部结算室收到对帐单收到发票差异？海运系统内确认付款核消安易系统做付款凭证并调整成本结束开始否在海运系统内核对业务员确认制作更正单经理签字是安易系统做付款凭证并调整成本付款要求供应商按核对结果开票做付款凭证非贸市内搬场业务流程非贸市内搬场业务流程非贸市内搬场非贸市内搬场操作流程操作流程非贸市内搬场非贸市内搬场接单流程接单流程非贸市内搬场非贸市内搬场现场操作流程现场操作流程流程名称：非贸市内搬场接单流程流程名称：非贸市内搬场接单流程流程编号：流程编号：FM1.1FM1

12、.1流程拥有者：私人行李部流程拥有者：私人行李部时间二代开始结束与非贸业务经理签订年度合同散客操作部向业务科咨询货物是否可运否是业务员发委托书给业务员是否需要帮助看货？在操作发生前一天，与客户进行时间地点的确认安排上门看货上门看货报价确认报价检查操作储运人员及车辆的可得性与客户确认上门操作时间否是货量是否超过10立方米？安排上门看货上门看货在电脑中制作“其它业务工作单”确定包装时间流程名称：非贸市内搬场安排操作流程流程名称：非贸市内搬场安排操作流程流程编号：流程编号：FM1.2FM1.2流程拥有者：私人行李部流程拥有者：私人行李部时间操作科开始结束操作经理安排操作人员否是储运科人员是否足够？从

13、专业公司租借人员操作经理安排车辆否是车辆是否足够？临时外借产生作业安排表配材料操作经理在电脑中查询搬场信息流程名称：非贸市内搬场现场操作流程流程名称：非贸市内搬场现场操作流程流程编号：流程编号： FM1.3FM1.3流程拥有者：私人行李部流程拥有者：私人行李部时间操作科开始结束去仓库领材料是否是否需要上门打包？隔天当天是当天送货还是隔天？填写送货单在货物上贴上存储标记凭存储标记领货填写货物交接清单送进仓库送货到门签收送货单储运科上门打包非贸国内搬场业务流程非贸国内搬场业务流程非贸国内搬场非贸国内搬场操作流程操作流程非贸国内搬场非贸国内搬场接单流程接单流程非贸国内搬场非贸国内搬场现场操作流程现场

14、操作流程流程名称：非贸国内搬场接单流程流程名称：非贸国内搬场接单流程流程编号：流程编号：FM1.4FM1.4流程拥有者：私人行李部流程拥有者：私人行李部时间二代开始结束询价散客操作部向业务科咨询货物是否可运否是业务员发委托书给业务员是否需要帮助看货？在操作发生前一天，与客户进行时间地点的确认安排上门看货上门看货了解外包车队的时间计划及价格确认报价报价及确认时间否是是否需要上门看货？安排上门看货上门看货在电脑里制作“其它业务工作单”选择线路运输方式并报价确定包装时间流程名称：非贸国内搬场安排操作流程流程名称：非贸国内搬场安排操作流程流程编号：流程编号：FM1.5FM1.5流程拥有者：私人行李部流

15、程拥有者：私人行李部时间操作科结束否是储运科操作经理根据客户要求决定是否需要外包业务？安排人员安排车辆产生作业安排表配材料开始操作经理在电脑中查询搬场信息流程名称：非贸国内搬场现场操作流程流程名称：非贸国内搬场现场操作流程流程编号：流程编号：FM1.6FM1.6流程拥有者：私人行李部流程拥有者：私人行李部时间操作科开始结束去仓库领材料上门包装填写送货单否是是否空运？安排人员到目的地城市否是空运货代是否做门到门？空运货代海运货代运输及配送联系车辆进行配送运输及配送非贸出口业务非贸出口业务非贸出口非贸出口接单流程接单流程非贸出口作业非贸出口作业安排及操作流程安排及操作流程非贸出口非贸出口报关流程报

16、关流程流程名称：非贸出口接单流程流程名称：非贸出口接单流程流程编号：流程编号：FM2.1FM2.1流程拥有者：私人行李部流程拥有者：私人行李部时间二代开始结束询问是否符合条件可以托运散客操作部否是业务员发委托书给业务员是否需要帮助看货？在操作发生前一天，与客户进行时间地点的确认安排上门看货上门看货报价确认报价检查操作储运人员及车辆的可得性与客户确认上门操作得时间安排上门看货上门看货产生出口业务工作单进行确认咨询是否可以办理以及所需的证件否是是否外籍人员？流程名称：非贸出口作业安排及操作流程流程名称：非贸出口作业安排及操作流程流程编号：流程编号：FM2.2FM2.2流程拥有者：私人行李部流程拥有者：私人行李部时间操作科开始业务员操作经理安排操作人员操作经理安排车辆否是车辆是否足够？临时外借产生作业安排表配材料储运科安排联系文检单位在上门包装之前或包装当天或拉回仓库时进行文检文检领材料上门打包送进非贸仓库空运海运是空运还是海运？非贸中心运输到浦东或虹桥机场BA操作经理在电脑中查询搬场信息流程名称：非贸出口作业安排及操作流程（续）流程名称：非贸出口作业安排及操作流程（续）流程编号：流程编号：