ERP岗位职责及考核办法.docx

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1、XXX公司ERP系统岗位职责及考核方法IT-XXXX文件修订记修订页码版次修订内容修订人生效日期1-5AO首次发行XXXXXXXXX书目1、目的22,适用范用23、职责24、定义25、内容25. 125.2 35.3 35.4 45.5 45.6 46、相关文件57、相关表单58、附件59、流程图51.0目的I为了加强公司信息系统的管理，规范系统工作流程、明确货任，确保信息数据的平安性和精确性，促进公司信息系统管理工作持续健康的发展，依据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点，特制定本规定。2.0适用范圉：本规范由信息中心编写，适用于公司全体ERP信息系统操作人员。3.0职费,3.1 信

2、息中心3.1.1 ERP系统管理员职责3. 1.1.1负责用户密码、权限安排以及系统用户的增加/删除管理，保障系统的平安；负贵解决系统中出现的各种技术问题：3.1. 1.2对服务器的运行环境以及开/关机负货，当须要停机时,应提前通知前端用户，以便系统用户做好停机前的打第工作：3. 1.1.3每天备份应用系统的业务数据，井进行平安的保存,负责数据库的优化工作：3.1. 1.4负资对操作人员的ERP管理和操作的培训工作。3.2研发中心3.2.1基础资料管理员3.2,1.1负责物料编码和客商资料的录入：3.2.1.2负页BoM表审核，配方建立及更改：3.2.2研发工程师3.2.2.1负责BOM清单编

3、写及录入。3.3 销售部3. 3.1业务员3. 3.1.1负货销售订单建立、修改，供应交期给PMC进行排产.4. 3.1.2对销售出库单和销售退货单进行核对（销售打销售出库单/销售退货单一-仓库核对并出入库）3.4 PMC部3. 4.1PMC经理3.4, 1.1管控整个公司物料流转。3.5, 1.2按客户交期支配生产支配，托工生产。3.4. 2PMC支配员3.4.2. 1帮助经理完成排产支配，依据持产支配下达生产制令单。3.5选购组3. 5.1选购经理3.5. 1.1依据PMC下达托工单，选购单进行审核，并分发到各选购员,依据排产支配协调选购员追回原料.3.5.2选购员3. 5.2.I依据选购

4、订维、排产支配追回原料。3. 5.2.2依据排产支配，支配托工象料及成品追回，协调供应商和公司问题。3. 5.2.3下发公司关于供应商方面的通知。3.6制造中心3. 6.1经理3.6. 1.1依据排产支配，支配产线生产.3. 6.2物料员3.6. 2.1管控车间中间仓物料，每月盘点，做到账物一样。3.7. 2.2负直接收仓库配送物料并核对数量签字确认。3.8. 2.3生产部物料员依据排产支配制作领料单和半成品缴库单。3.9. 2.4生产一部物料员按生产二部排产支配调拨半成品到W中间仓.3. 6.3拉长3.6, 3.1依据排产支配执行生产，完成领料和成品缴库单制作。3.7, 3.2进行产成品的报

5、检工作，对不合格品支配返工或者申请报废处理.3.8, 3.3合格成品，打印撤库的支配送货到成品仓，并回收签字底削。3.9, 3.4制作车间生产报表并上传文件服务器。3.7仓库组3. 7.1仓库主管3. 7.1.1管控库存物料，协调与其他部门间密。3.10, 1.2支配月底盘点，依据盘点结果制作库存调整单。3.11, 7.1.3审核销售出库和销隹出库退回单据。3.7.2原料仓管员3.7.2.1依据排产支配支配物料调拨和配送。3.7.2.2审核托工领料并备货。3.7.2.3管控借入和借出物料。3. 7.2.4审核核对生产领料和退料及非生产领料和退料。3.7.3成品仓管员3. 7,3.1审核缴库单，

6、核对缴库单和实物是否相符，签字确认接收数量。4. 7.3.2缴库单与实物不样的,退回制造中心，并将系统单据踢回。5. 7.3.3依据销售支配，制作销售出库单或者销售出库退回单，核对出入库成品和数量.3.8品保部3. 8.1IQC3.8. 1.1对供应商送检物料进行检验，并制作检验单据。3. 8.2OQC3.2.2. I对成品报检进行检验。4. 0定义,ERP（EnterpriseResourcePlanning）:即企业资源支配，是一种主要面对制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。ERP是个以管理睬计为核心可以供应跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业

7、管理软件.针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。5.0内容：5.01客商资料：客商编码必需符合基础资料编码原则，客商资料必需正确录入。6.02货品资料设定：货品代号必需符合基础资料编码原则，正确录入规格、大类、主单位5.03定价政策I录入受订单、选购单前，必需定义完毕并正确.5.04馍制受订单：必需按规定正确选择部门、业务员、客户、品号、数量，在未启用应付管理前，无需录入单价金额。5.05定义产品B0*必需在生产需求分析之前定义BOM,正确选择母件仓号、数量、库位、用量、制程。5.06生产需求分析：1、生产需求分析

8、前，必需确认是否已定义B0M、是否已进行货品分仓存量核算：，假如以上条件不具备，不能做生产需求分析。2、生产需求分析前必需选择指定仓库。3、生产需求分析后，依据生产建议下达生产支配，制令单全部下达后，才能依据其他受订单进行生产需求分析。4、在受订单选取窗口中，留意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，假如没有定义BoM配方，不能进行生产需求分析.5.1 7下达生产支配I1、生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，PMC都须要对自制成品作为制令单下达。2、卜达制令单时必需正确填写生产成品、单据类型、生产部门、顶入仓位，必需正确选择物料仓位和数量。3、必需依据客户需求刚好制定排产支配。4、严

9、禁物料不齐进行排产。5、制令单中止时，应先检杳是否产生领料、缴库，是否合理合法，然后“结案”,5.2 8下达选购单：I、生产需求分析完毕后，产生r选购建议，依据选购建议产生请购单，选购必需通过请购单转选购订单.2、必需正确选择受订单号、业务员、选购部门、运用部门。3、必需核对选购数员是否满意最少受订量和最小包装星，并做更改保存。5.09选购入库处理：1、已卜.达选购堆，入库时必需依据选购单转单产生.选购入库弟，必需做到选购单与入库单一一对应.2、必需正确选择部门、转入单号、业务员、库位信息。3、必需仔细核对送货单数量并录入系统，发觉有数量超出选购数垃在XXXX范围内接收，超出范用按最大接收数量

10、接收。5.10 选购入库退回；1、必需查找此笔退货对应的入库单号，通过转入产生选购入库退回单,要求二者一一对应。2、必需正确选择部门、原进货单、业务员库位信息。3、必需正确填写对账备注信息。5.11 原料调拨：I、原料仓管员/物料员必需依照排产支限支配原料调拨，没有排产制令单严禁调拨。2、物料员接到生产制令单后，必需通过转入制令单生成原料调拨单。3、必需正确选择经办人、生产部门、成品品号、成品数址，核对出库库位、入库库位和调拨数量（数比栏位）.5.12 生产领料I1、领料前，必需酶认是否拨料，严禁未拨数领料.2、必需通过转入制令单产生生产领料单，系统制令单号必需和实物制令单号一样。3、必需正确

11、选择经办人、生产部门。4、必需正确选择物料领取仓位，AI领料为AI-SNT中间仓，DlP为Ml中间仓.必需核对领料数盘，严禁超领。5、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。6、成品、半成品缴库前，必需填写领料单.5.13 生产退料I1、必需通过转入制令单产生生产退料单，系统制令单号必需和实物制令单号一样。2、必需正确选择经办人、生产部门。3、必需正确选择物料退料仓位,Al退料为Al-SVT中间仓，DIP为Vl中间仓，必需核对退料数星:。4、在转入制令堆后严禁对制令单进行手工修改。5、成品、半成品缴库前，须要退料的必需填制退料单。5.14 非生产领料，1、严格把控，只有不参加生产的，才能运用非

12、生产领料单。2、必需正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并仔细核对领取数量。5.15 非生产退料：必需正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并仔细核对领取数量.5.16 成品微库单：1、成品缴库时，必需通过转入制令单.号缴库,转入后的数据除数量外不得手动修改。1、必诏正确选择经办人、生产部门、缴库仓位。2、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。3、制令单终止时，必需由PMC部结案制令堆。5.17 生产变更处理：5. 17.1未下达生产支配和已下达但未产生后续单据的，干脆编辑制令单再下达生产支配。6. 17.2已下达生产并已拨数未生产的，由PMC进行作业变更修改，再由物料员接回多拨的

13、物料。7. 17.3己下达生产并已拨数生产的，己生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单,剩余物料由物料g拨回电子仓,PMC部时制令单进行结案作业，再重新下达新的制令单.科卓尔生产变更作业流程5.18 停止生产处理：5.18.1未F达生产支配和已F达但未产生后续单据的，由PMC部对制令单进行结案处理。5.18.2己下达生产并已拨数未生产的，由物料员拨回已拨的数量，再由PMC进行制令单结案处理“5.18. 3己下达生产并已拨数生产的，己生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单,剩余物料由物料员拨问电子仓,PMC部再对制令单进行结案作业。5.18.4对于已生产完成部

14、分可用，部分报废的制令单，先将整张制令单进行领料和缴库（缴库到报废仓），再把还可以用的部分做一张入库单。科卓尔停止生产作业流程5.19 销售出席处理：I、依据订单对应的制令单完成状况发货，缴库多少发多少，必需先撤库，后出货，2、销售出库时，必需通过转入销售单生成销售出库单，转入后的数据除数量外不得手动修改。4、必需正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数址.5.20 销售出库退回I1、必需通过转入销售单生成销售由库退回单，转入后的数据除数Si外不得手动修改。2、必需正确选择销告客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数员。5.21 库存调整单：K除月结盘点库存变动

15、外，不得随意调整库存，库存变动必需由仓库组发出书面文件，经财务部门核实，副总签字确认方可调整.2、成品库存调整和材料库存数最变动较大的，必需由仓库组查找缘由，并形成整改文件报副总审核方可调整。3、在做库存调整单时，必需填写备注内容、摘要信息,具体记录调整缘由，以便后续查验。5.22 借入借出：1、有客商借入、借出物料时必需通过借入堆，借出旅填写具体信息。2、借入借出单必需正确填写部门、客户/供应商、办理业务人员，备注信息。3、借入借出单由发起部门制作填写，仓库主管审核方可执行。5.23 业务月结：1、月结前必需进行期末处理，包括分仓存量核第、合法性检测、数据确认、在制品维护、贽用分摊、成本计算几个步骤.2、期末处理完毕后，必需进行月结关帐.3、关账以后所产生的变动必需由财务审核，副总批准方可执行