三体系-相关方环境制约控制程序.docx

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1、相关方环境制约控制程序文件类别：二级文件编号，版本：AO制定日期，制定审犊核准文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiS1.0目的为实现公诃的持续发展.改善相关方的环境表现.以及识别相关方的环保要求.保障消费者或客户的利益.增强社会大众的环保或任聘，特制定本程序.2.0适用范Bl适用于公司所有物科供应商（包括外发加工供应商）、服务供应商、客户、相关政府部门。3.03R与权贵3.1 采购部:1 .1.1负责物料供陶商（与其发生采购活动的供应商.外发供应商）的环保管理：3 .1.2负责联络、识别、评价、登记与公司有关的供应商，3.2 行政课：3.2.1 负布职货位困内的运输限务；仪员济治服务（如有）

2、、绿化限务（如有）、负而外来车辆在厂区内行驶及停放的管理.3.2.2 负击废弃物处理、建筑工程公司的环保管理：3. 2.3负责与社区究居、相关政椅部门有关的环境管理：3.2. 4负责与变电所有关的环境管理.3. 3销售部：负并客户的环境要求的接收及处理以及有关的运输眼务供应商的环境管理，3.1 仓库：负货客户、厂商在进料、出货过程中环境管理，4.0名词定义4.1 相关方：关注组织的环境绩效我现（行为）或受其环境绩效发现（行为）影响的个人或团体.4.2 供应商：向本公司提供产品或服务的组织.43客户：我可提供产品或服务给其它公E或单位的组织.5.0作业程序51相关方的识别5.1.1各市任部门根据

3、公司及部门活动与外界的联络，进行识别、赞记和评价，识别出与公司有关的环保相关方，如：地方环境保护局、消防局、供应商、废弃物承包方等.5.1.2符相关方分为两类：（D可施加影响的总位（每月交货次数超过二十次（含二十次）以上之供应商）：（2）初不可施加影响的单位（每月交货次数低于二十次以卜之供应商）；可能加%响的单位.新不可施加影响的单位，出采购发行供应商、承包商环境影响调查表J向其宣导环境意识。5.1.3参与公司环境管理活动或公司厂界内运作的服务供应商必须识别为可施加影响相美方，如废弃物处理、清沽服务/绿化（如有）、运输服务公司等.5.2供应商的环境影响值加文件编号：文件版本：AO等级机衡：Bi

4、S5.2.1 对经批准的新供应商.他采购部对其是否可施加影响进行评价.5. 2.2对确定为需进行环境表现可施加影响的供应商,由采购部识别本公M关注的供应商可控制的环境因素,并根据其环境因素制定相应的5供应商环境管理承诺3,并请供应商签署。6. 2.3采购郃、IQC与销售部在可能的情况下分别影响原材料供应商及客户使用环保材料，为建设绿色地球而努力。5.2.4马废土的处理商的协议：对废弃物处理供应商评估合格后，可与其转订协议，协议应包括相应的环境约束条款，保证不造成二次污染.5.3 相关方的赛杼和指导各贵任部门对可施加影响相关方的环保状况进行监控.具体按测量与监视控制程序执行.如发现其活动违反本公

5、司环保要求,应对其发出不符合报告，要求其限期整改（具体按照纠正与纠正措施控制程序3执行）。5.4 相关方的要求5.1.1法律法规及社区邻居、行业、客户要求的接收、排污申请、建设项目申报等由相关责任部门按信息交流控制程序填写记录并处理.5.4.2应记录政府环境管理部门对公司进行的定期或不定期的检连情况予以,或保留其提供的记录.6.0相关文件6.1信息交流控制程序BSX-P-GM-O76.2环境因素识别与评价控制程序SX-EP-AO-OZ6.34监视和测景控制程序SX-P-QD-Ol6.4废弃物污染控制程序SX-EP-AD-056.54纠正与纠正措施拄制程序SX-PQD087相关记录无文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS8.0文件分发和修改记录文件发放莅国（请在一分发“枢内打J“速挣）Wfl总经办IW务部销仰部研发一部研发二部采购部人力资源部0回flPMC部生产部工程部品质部仓库分发00文件修改记录他改播迷iittir中核核准生效日期(新版发行文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS