三体系-文件控制程序.docx
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1、文件控制程序文件类别I二级文件编号:版本:AO生效日期:制定审核核准文件编号:文件版本:AO等级机密:1.0目的为了使本公司各个管理体系文件的制定、修改、废止、发放、I可收等现冠、有效的管控,确保各使用场所使用的文件为最新有效成木,特SM定本程序.2.0适用茗*适用于本公司所有管理体系文件的管控.3.1 定义3.1 一级文件:手册,是闱明一个组织的侦HSF、环境、职业健援安全方针并描述其质量、有古物质过程管理、环境、职业健康安全管理体系的文件.3.2 二级文件:程序文件.为进行某项活动或过程所规定的文件.其内容通常应包括:该项活动的目的和范阚.做什么,谁来做,何时、何地、如何做应使用什么材料、
2、设备和文件,如何对活动进行控制和记录.3.3 三缎文件:作业指峥书,是指对程序文件内容进行详细描述的相关作业文件.3.4 四级文件:表单,记录体系运行的相关可提供证据或可供追溯的信息或数据.3.5 临时文件:体系试运行阶段、公M各体系管理摸索阶段、施工控制等所用来指寻各方作业的临时性文件,产品试产阶段或工艺尚不成熟时,临时用来指导生产作业的图纸、指导性文件、手写文件、卷户/供应商提供的临时性文件均属之。3.6 外来文件:国家/行业,地方标准、法律法规、客户/供应商/相关方提供的文件/资料等,3.7 机密文件:指文件中含有公司曳要秘密,泄M会使公司的安全和利益遭受严弟:的损害.3.8 相关方:与
3、如银的业绩或成就有利益关系的个人或团休.3.2 权责4.1 管理者代表:一级文件的制定、修改、废止的审批.4.2 体系工程师1.2.1协助各部门进行二级、三级文件制定、修改、废止。4.2.2体系文件的编号(除工程图纸、承认甘、SOP.外来文件外)。4.2 .3各部门修订文件时造成的其它相关性文件的修订提出.4.3 各职能部门4.3.1 主导二级、三级、四级文件的制定、修改、废止。4.3.2 外来文件的收集与接收.4.4 文控中心1. 4.1泊制受控文件一览表。4.4.2 文件发行、作废、回收、归档等管制,4.4.3 外来文件的编号、归档管理.5.0程序内容5.1文件类别、文件类型及其代号:51
4、.l文件类型:管理于册一M程序文件一P作业文件一Wl表单表格一F5.1.2文件类别:质琏类-Q组织结构0环境类-E岗位职责一R职业健穰安全类-S汽车类T文件编号:文件版本:AO等级机密:BiS社会责任类-SA有害物质类-HF5.1.3作业文件(三级文件)按指导性质分类,代码如下:5.1.3.1流程性的文件、现范、标准、管理办法、制度等:POM5.1.3.2现场的操作步骤指导文件:SOP5.1.3.3设法操作指导悔WIP5.1.3.4QC工程图:WIR5.1.3.5工程变更:ECN5.1.3.6检验作业指导文件:SIP5. 1.3.7外来文件,AF5.2各部门代码:部门总经办研发第PMC部工程部
5、仓麻代码GMSDRDPMCENMD部门品质群生产部人力资源部采购财务部代码QDPOADPRFO5.3各类文件“制修废”、审核、核准的权责(见下表)文件种类最低权限核准人最低权限审核者制订/修订者第一阶文件CEO管理者代衣管理者代我或其指定负贡人第二阶文件管理者代去体系工程师部门经理管理者代表指定负责人或部门主管作业指导书/操作规程/岗位职揖/组税架构部门Ja离主管体系工程师工序主管工序主管指定负责人图纸产M技术资料工程部经理相关工程师相关工程师生产作业指导书(SoP)工程部匿理现场品质主管现场生产经理工程部工程师表单衣格部门经理部门经理部门经理指定人员注:1.文件的制订与审核可以为同一人.2
6、.二阶文件制订、修订的指定负击人需具备内审员资格或经过相应的培训.3 .三四阶文件制订的指定人员需对所在部门的作业流程行比较深的广解.至少为班长级人员.5.3.1表单的“制修废”、会签、审核、核准针对的是申请发行、未填写记录的空白式样.5. 3.2当相关签核人员在签核期限内因请假或其它事宜不在公司时,可由其职务代理人进行签核。53.3以上表中的签核权费为文件管控的总方向,特殊文件器核,可依据各文件中指定签核人员签核,5.3.4文件更改申请丧中电子档与纸档的分发判定(见下表):类别电子档(以件遹知纸档rm所有部门11程序文件相关联部门涉及到的部门三拨文件(5.1.2ftII类)相关联郤门涉及到的
7、前门三级文件(5.1.3)相关联部门使用部门表浓相关联部门不分发5.3.54文件更改申请衣:。的会签、核准权击(见下表)类别会卷核准手期总处理科汴文件等相关郃门主管管理者代衣三级文件各相关部门主管部门经理裳单各相关部门主管ne文件编号:文件版本:AO等级机密:BiS5.1 本公司体系文件划分为四级,各类别、类型对应的文件代码如下;5. 4.1一纵或一阶文件为管理手册:质量、环境、职业健康安全管理手册为三个体系合三为一的文件其代号为QES:有害物质管理手册文件代号为HF:社会击任管理手册文件代号为SA:汽车类为C.6. 4.2二级或二阶文件为程序文件:质室管理程序文件代号为QP:环境管理程序文件
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- 关 键 词:
- 体系 文件 控制程序
