三体系-质量记录控制程序.docx

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1、质量记录控制程序文件类别：二级文件编号：版本IAO生效日期：制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的为了对各个管理体系的诟行和实循以及目标、指标、实施程度和过程的符合性提供客观证据.以便进行日常体系的有效检杳和有效管理,保持可追溯性，为持续改善提供依据,特制定本程序。2.0适用范Bl适用于本公司所有管埋体系所涉及到的记录.3.0定义3.1 记录：按照管理体系的程序执行的结果，所发生的数据、报告书、会议记录等各种资料3.2 原件：是符合制定文件及记录的标准，被承认的丈件。3.3 副本(COPY)：是指从原件红印或者或制内容,制造的文件.4.1 权责4.1文控中心4.1.1 负

2、责管理体系表单原件的归档管珅.，1.1.2负于编制E体系文件记录一览表.1.1.3负而记录的分类、归档、销毁管理，4. 1.4负击监督各部门对记录的执行和管理情况.4.2各相关部门4.2.1 负责各使用表单式样的制定、修改、废止.4.2.2 负责及时填写表单(即记录)。1.3管理者代表/CEO1.3.1记录保存期限的核准，到期记录销毁的核准，1. 3.2公司以外人员网阅记录资料的核准.4. 3.3公H内部人员借阅机密记录资料的核准.5.0程序内容5.1表单的制修废5. 1.1各相关部门根据程序文件及实际情况，制定表单。5. 1.2体系运行时，新增、修改、废止表IR,由各说任部门提出、依据文件控

3、制程序3要求进行表单的制修废.文控中心依据管理者代表签署的文件更改申请表3.通知各相关部门表单的生效H期.只有得到审核后的表单,才可以发行使用或废止.5.2 记录的形式：记录分为书面记录和电脑软件记录，包括各种；Ki视测及记录、各种报i,侦电活动、有杏物旗过程管理活动、环境安全活动中形成的照片、光盘等。.5.3 书面记录的填写5.3. 1记录的填写由具体的执行人员按我服的内容要求如实填写.文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级5.3.2填写内容应完整某些项目不适用、不需要填写时用u表示.5.3.3记录填写要清楚、清晰、明确.不可使用忸笔填写.5.3.4记录不得做就涂改，不得乱写乱亘,如需修改的

4、地方,采用划改法（即在修改的地方划两横线，在旁边埴写正确的记录，并签名。）。5. 3.5记录填写完毕后，滞审核、核准的记录需及时得到相关人员的审核和核准.5.4 电子记录的填写：如记录是要求输入计芽机系统内的,应在规定的时间内及时按要求输入，以免造成相关部门的联系悟误.5.5 记录的归档与保存5.5.1书面记录的归档与保存5.5.1.1书面记录由各使用部门归档保存，特殊的记录依具体文件要求进行归档保存，5.5.1.2记录保存时按类别归档、标识、装订，以方便看找。5.5.1.3记录保存应考虑环境、记录性质与理要性，避免记录的损毁、变质与丢失.5.5.1.4打档的记录需奘箱保存时,应在外箱注明箱内

5、的记录明细和时间,以方便查找和保存.5.5.2传真记录的归档与保存5.5.2.1传JX记录由各相关部门自行归档保存，如有需要,可以笈印后交一份给文控中心归档保存。5.5.2.2传出纸若隔热感应纸，则应复印后保存。5.5.3电子记录、照片、光做的归档与保存1.1.3. I电脑保存的夷要记录应进行备份,以防止电脑系统出现问遨时造成记录的丢失.电子记录原则上一刷备份一次,也可以根据需要调整备份周期.笛份硬盘由指定人员或部门保管.5.5 .3.2照片、光盘由各部门自行保存,并做好识别标记.5.6 记录的保存期限记录的保存必须满足政府、安全和法规及顾客的要求，当有这种要求时，公司应按政府、安全和法规及顾

6、客的要求进行记录保存之作业。5.6.1生产件批准文件、工袋记录（包含顾客的工袋记录）、采购订地（包含所布顾客和公司的采购订总和他改单（包含所有旋客和公M的修订单的保存期限为年度之后再加一年.如顾客有特殊要求时.依顾客要求.5.6.2质量运行状态记录（如控制图表、检验和试验状态结果的保存期限为当年度之后再加一年.5.6.3与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书之保存期限为长期，如该人员离职后公司将不再保存其证卜而其证书自即口起自动失效,5.6.4内部质信管理体系审核和管理审杳记录保存三年（含以上。5.6.5与环保相关的记录保存IO年（含）以上.5.6.7与汽车产品相关的记录保存K）年（含以上.5

7、.6.8有关重要合同之保存至少应保存至订约双方权利与义务届满或双方议定之合同年限.5.6.9各种记录保存的必要性和保存期限由各部门主管根据实际需要决定，文控中心将各记录表单的保存期限记入文件编号：文件版本：AO等级机密：B级学体系文件记录一览表中.并呈报管理者代表或CEO核准.5.6.10来自供应商的记录保存期限为二年（含）以上.5.6.11以上记录的保存期限不能替代任何政府的有关规定要求，其规定的保存时间应理解为“呆短的”保存时间。5.6.12相关方对记录保存期限有要求时，应依相关方的要求保存，5.7记录的销毁5.7.1谷部门和文控中心应准确掌握记录保存的期限，并在记录到期前提出销现请求.羟

8、管理者代衣或CE。核准后.方可俏毁.Ifi毁时必须有两人在场同时执行.5.7.2根据需要,必要时记录在到期时可以予以宿存.5.8记录的调阅和借阅5 .8.1部门之间有记录调阅和借阅时，羟部门主管核准；机密记录需经管理者代表或CEO核准，方可调阅或借回。6 .8.2公司外剖人员喝阅时，羟管理者代表或CEo核准后，方可网阅或复印有关记录.5.8.3记录调阅或借阅时，依文件控制程序的要求,进行申请和登记管理.6.0相关文件文件控制程序SX-P-GM-Ol7.0相关记录二三阶文件记录一览表F-P-GM02-018.OMfiS文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS流程如过程流程权费相关文件相关记录相关部门记录控制程序文件桀写指引/相关部门/相关部门/部门经理/文控组/相关部门/相关部门/相关部门/文控中心超期记录销毁审批发文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS9.0文件分发和修改记录文件发放范树(谛住一分发”板内打“迭扰WflJ钱办财务SJMWffi研发一部研发二都果的部人力资源部分发aaa0E部门PNC部生产部工程AJ品侦部仓库分发00D文件修改记录板本修改描述珀制/修订中核核很生效日期AO新近发行