三体系-监视和测量控制程序.docx

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1、监视和测量控制程序文件类别：二阶文件编号：SX-QP-QD-OI版本，AO生效日期：制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的对产品实现过程的质心进行海视和测依，防止未经检骁和不合格的材料、半成品、成品不被投入生产使用或出货，能够及时发现品质异常,确保产品的最终品质符合客户要求,同时为改进公司的质量、环境、职业健康安全.检测环境质量、职业健康安全管理是否符合国家和地方规定的要求,对公司的环境.职业健康安全管理进行监督、检测,以确保环境、职业健康安全管理体系的有效运行.2.0范围适用于公司产品实现整个过程的检验和测试作业，以及适用于对环境表现与职业健康安全管理有关的运行控制、目

2、标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的施控与管理。3.0定义3.1 紧急放行:为应付紧急生产而来不及检脸.经品质部最高负责人核准后可使用.但必须采用边生产边检物方式.并详加记录。3.2 特果：发现产品有品质缺陷而无法按规定标准粉收,但不影响主要功能，Fl经品侦主管或品质都最窝负货人核准仍可接受的情况.特殊产品（如用到汽车上的产品如褥特采时必须取得客户书面许可，3.3 环境监测：对组织所实能环境管理活动及环境改善的效果进行监控和测ht3.4职业病危在因泰拉浏：对如织所管辖的作业场所是否具有对人体有宙的因素及其含量是否超过国家标准而进行的监控和冽肽.3.5产品检验：是对产M的一种或多种特性进行测敏

3、、检查、试验、计麻,并将这些特性与规定的要求进行比较.以确定其符合规定要求的活动，3.6产品检测：为确保产品不含有对人体有害的物所,根据客户需求,将产品送第三方有资质的检测机构对其进行有害物质含量检测.4.0权责1.1管理者代表：1 .1.1时体系有关的运行控制、目标/指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督椅查.4 .1.2根业;环境管理方案、目标监仰各部门的环境管理防房及实施推行环境测盘.1.1.3根据职业健战安全管理方案、目标考评各部门的管理绩效。4.1.4加税其他各相关部门年年对公司产品质量、环境、职业健朦安全管理作评审.4.2品质部：3.2.1负而各品顺检验工作站的设祝及对所有产品

4、进行品质检验与测试工作。3.2.2实险室负责环境测房仪器的校准与维护工作（如有）.3.2.3最高负贲人负贲特采、猿急放行的批准.3. 2.4根据客户需要，联系第三方有货质的检测机构对产品进行有害物质含发检测.%3人力资源部4. 3.1联系法定监测部门对公司的污染物排放进行定监测与测1ft.负责对废弃物的处置,并统计排放量.文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS1.3.2联系法定腑测部门，对公司的职业危古因素进行定期监测和测量（适用时）1.3.3定期或不定期对公司各区域进行安全生产和职业健康安全管理状况检食，4.3.4统计能源的使用情况.4.4生产部及其它部门：4.4.1负责制程中产品的自主检

5、查.4. 4.2自检自查本部门的或要环境因素和重大危险源的管控措瓶是否落实到位，井时发现的异常及时纠正。5.0程序内容5.1 总则：5. 1.1对功能性问即.在进料、制程或成品检验时,必须以冬洪陷接收，除非客户允许需附客户书面意见）.5.1.2所有检泅应明确检测场所之范围、执行流程，并建立指导书,5.2进料检验和测试：5.2.1当物料送至公司后，首先由仓库点收核时,完成后将物料哲放于待检区，并通知IQC检胺.5.2.2IQC根据仓库提供的送货单3行对应物料承认书及样品。5.2.3IQC依据GB2828.12012抽样方案的C=OxMAJ=O.65、MlN=I.5进行正常抽检,并依承认书、检验规

6、范或实物样品对来料之规格、尺寸、外观、包袋、可探性进行1机抽样核验,检验完成后，将520PCS检验结果填写于物科检能记录表中.5.2.4可靠性项目按照下面的执行：5.2.4.1对来料承认时，进行所有可物性项目的测试，同可城性报告附在承认书中.5.2.4.2供方第一次交货时，进行所有可匏性项目的测试。5.2.4.3在第一次批砥生产后，后续好月至少进行一次可察性测试。5.2.5若检验合格,则于产品外箱或产品包装袋上加贴绿色“合格标鞋”，并蒜合格章，然后在4送货单上签名后交给仓库.5.2.6若检验不合格,检查处填写IQC进料检验报告,交IQC主管SQG、品质经理共同确认后，在该枇货物上贴上红色不合格

7、标签置于仓库退货区，井开立品质异常联络单台通知采购都联系供应商作退货处理，5.2.7如果该批不合格货物为本公司急需使用，由采购部提出特采申请,经品质经理、生产经理、PMCSSx工程部经理、采购部城高负贡人共同判定特采后，由IQC依企员在该批货物包装箱/袋上贴上“特来”标签。黝料投入生产线时，通知IPyC加弦i检胎跟踪.用在汽车上的产从如需特采时必须取得客户书面许可，否则不能进行特采.若是环境管制物质检测不符合本公司环境标准的不良品,作退货或报废处理,不允许猿急放行、电检或特采.其异常处理具体参见环境管制物质控制程序.5.2.8 外观不良H.不影响产品最终品质的不合格原辅料，由IQC通知来购联络

8、供应商作重检处理。5.2.9 紧急放行：如检3金和测试未完成，而生产部门急需用料.由使用者埴写紧急放行申请单台提出巾谛,经品质经理核准后方可特准放行发料，说要的物料确认由CE。批示.仓管员在发放时,须祥记进料批号、数收、规格，并在E物料卡B上特别注明“紧急放行”字样.以便发生不息时可立即追回.文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级5.2.10相关部门应按照蜃终判定的结果执行.5.2.11供应商之未料,IQe应在I个工作日完成检验.5.3半成品的检脸：5.3.1生产部门在生产时，相应工序IpQC负货对过程及产品的品质进行监控，包括苜件检骏以及IpQC巡检.5.3,1.1首件检验:每枇新机种在量产

9、前、换戏的、治具更换时及制程规格变更时,生产部应制作5PCS首件，并将检喊结果记录于苜件检验记录表.然后转交IPQCVv.IPQC核对所送之首件样品、检验记录是否与WC工程图八实物样品一致.经品质主管笠认后方可批fit生产（若产品为初次生产需工程部会签确认）5.3.1.2员工自检、互检：生产作业人员依作业指踪书执行作业，力求做到自检、互检。即员工年生产一PCS产品就自主检验自己所做的产品是否符合侦M要求，然后下一工序应依骆上一工序的产品是否符合质量要求，并将不良品放词于红色不良盘内或插有“不良M”小权子的盒子内.5.3.1.3IpQCjS检：5.3.1.3.1IPQC于生产过程中,每2小时依各

10、工序的检查标准卡（SIP对送检的半成品巡检一次.若生产出现质量问即时而没有制定出解决方案，IMC和检脸人员有权通知产戏停产。5.3.1.3.2II1QC巡楼时必须备齐相关检验现苞、工程图或实物样品等，并将检验结果记录于制程检蕤记录表中。5.3.1.3.3制程监测：IPQC对整个生产制程进行监控，包括：生产工艺、设备点检/运行状况、静电防护、烙铁温度、成型机参数、冽试机参数等是否符合规定要求：作业员操作方法是否正确：工装、信测治具的使用是否正常等.若发现异常.立却通知生产工序的拉长或主管,并跟进其处理.5.3.1.3.4在检查过程中.检查人员依检查标准卡（SIP）所规定的检验、测试项目对产品进行

11、检5金和测试,并将结果记录在相关的检变报表上.5.3.1.3.5产品检验和测试完成后，检验人员依检照规范或相关检杳标准中的有关规定对该批产品进行判定。5.3.l3.6对半成品判定合格时，由检杳员在该批产品的检验报表上签名确认，并对检杳中发现的不合格品按不良类别进行区域放置和隔离（如是环境管制物质检冽超标的不合格M,须与其它不合格品标示消妙分开放置.预防交叉好染）.5.4成品的检验：5.4.1生产部将生产完成的成品送至“成品待检区”,在“成品送检记录表”登记,通知OQC检查。OQC根据产品刻应的检依规范、图纸、样品、包装标识要求以及客户的标准（客户无标准时，依公司标准，进行成品域终检蛤。5.4.

12、2OQC按GB/T282&I2012抽样方案C=（kUAJ=O.4、MIN=1.o正常抽检，并将检验结果记录于0QC检验日汇总表内.对于检脸合格的产品，O（K于成品外籍标签上靛上合格章：对于检5金不合格的产品OQC物不良信息记录于40QC检验日汇总表内,然后交生产负责人签名确认.同时将不良品交由生产部统一送工程部作是否可返修分析。如可返脩，由工程部安持返修处理：如不可返修，在不良品经批准后安排报废.文件编号：文件版本：AO等级机密：B级5. 4.3对于存放超过3个月的成品需再次出货时,仓库必须通知品质部重新检脸.重检合格方可出货.重检不合格则通知仓库申请报度处理.5.5凡是属于环境管制物质超标

13、的不合格品，不可特采放行，并依环境管制物质控制程序执行。5. 6对产品进行其它物理特性之检验，例如按客户要求iS行产品寿命测试或打击次数测试或环测试验或送往外界公证机构执行检验后.品质部将相应的测试报告进行存档。5.7 检验与测试记录的管制：检险与测试记录应清嘶、准确,由品刷部门保存,保存期限详见记录也制程序相关要求.5.8 环境、职业健援安全管理监测控制流程：5.8.1 监测：分监控和刈量两种方式.5.8.1.1监控：对本公F环境与职业健康安全管理目标.指标及其管理方案、相关运行捽制程序所涉及的重要环境因泰、重大危险源的管理进行原控。5. 8.1.2测量5.8. 1.2.1行政主管安排对公司

14、环境和职业健康安全管理进行例行监督检伤，具体监杼项目应包含下列各项；(1)目标指标达成状况：(2)管理方案的执行状况：(3)可能之紧急意外事项,以防止紧急意外事件发生：。1)法规符合性.5.9. 1.2.2行政主管负费联系有资质的环境检测机构时公司所排放的噪音、废水、废气等污染物进行每年一次的定期赛测,并将赛测结果反馈给公司相关部门.行政主管负贲联系行资质的机构对公司具有职业危害因索的岗位进行每年一次的定期监测(识别出有职业危害岗位时),并招监测结果反馈给公司相关部门.5.8.1.2.3当Ki测结果出现不符合时,按照纠正与预防措施控制程序进行处理.5.8.1.2.1行政主管负贡对废弃物进行分类

15、收集，合理处附，姆月分类统计排放中一次，井交将危险废弃物交给有资历的机构处埋，同时保留相应移交记录.5.8.1.2.5行政主管负责每月水、电等能源的消耗状况的统计.5.8.1.2.6行政部主管负责每周落实对各部门进行安全生产和职业健康安全管理查核.并监督费任部门改善同跑.5.8.2评价5.8.2.1管理者代表祖织其它各相关部门每年对公司产品植量、环境、职业健康安全管理作评价，并将施测结果与产品质信、环境保妒、职业健康安全管理法律、法规和相关的要求、目标/指标进行比较，然后拘评价结查进行汇总,以作为产品质量、环境、职业健康安全管理评审的输入资料.5.8.2.2如有违反医环境、职业健康安全管理法律、法规和相关方的要求或达不到目标指标侍况发生时，按i纠正与预防措施控制程序规定执行.1.1 相关文件1.2 质量记录控制程序SX-QPfN-02文件编号:文件版本：AO等级机密：BiS1.3 不合格品管理程序SXQPOD061.4 纠正与预防措施控制程序SX-QP-QD-081.44 有害物质控制程序SX-HFP-QD-Ol1.54 环境与职业健根安全政策、目标指标和管理方案控制程序SX-ESP-AlF027.0相关表