三体系- 标识与可追溯性控制程序.docx
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1、标识与可追溯性控制程序文件类别,二级文件编号:版本,AO制定日期:IW定审核核准文件编号:文件版本:AO等级机密:B级1.0目的确认物料、产品有适当的标示,以便在储存及生产、检物过程中能准确识别,并掌握产品从原材料进料到生产再到出货的整个流程,以便于追溯,2.0适用范$适用于公司内原材料、半成品、在制品和成品的标识与可追溯性管理。3.0定义标识:对各类产品、原辅料、设备仪器、安全设施进行标记,以便识别其状态.4.0权贵4.1 仓管深:负贲仓库原材料、辅料.半成品、成品等入仓的状态查核,存放区域划分和标识的防护.4.2 生产部:负责生产过程谷种物料、半成品、成品状态标识及生产区域的设得标示.1.
2、3品质部:负货原材料、半成品、成品检验以及检骆状态的标识。1.1工程部:对模具、治具架编号,井于模具及治具置放区明确标示出所在位置.4.5人力资源部:须对安全、消防设施及其使用状况、环境管理相关的物品进行标示.5.0程序5.1原材料进厂的标识5.1.1原材料来料时,仓管员根据供应商的送货单,确认原物料的数量、规格、批号、供应商、材料名称等内容是否正确,完成将原材料放置于待检区.5.1.2仓库打印“收料通知单,并提交蛤IQC检验.1.1.3 IQe依据各物料检验规范、承认书、样品对原材料实施检验,如检验合格,Wl在每箱物料上供应商贴的出货标签处加蛊IyCPASS章(每个检脸员有不同的编号及代号)
3、,以标识合格.并审核“收料通知单”,1.1.4 IQC检验不合格时,在原材料的外箱是贴红色“不合格标签”,并打印“退料通知单”,然后通知仓库将不合格品放置到不合格品区.1.1.5 检脸不合格的物料经NRB审核后判定为特来物料时,IQC在原材料的外箱上贴黄色“特来标签”,并在标签内注明不良现象.1.1.6 经检验合格的原材料由仓管员将其相关信息录入K3系统,相关信息包括:品名、料号、供应商、ffi,来料日期等.将原材料录入K3系蜕之后,系统会自动生成一个批次号,5.2 原材料在仓库标识5. 2.1经品质部IQCtft验之原材料,仓管深仓管员在办理原材料入库时,需确认的箱原材料外包装的状态标识.6
4、. 2.2原材料在库的放置,仓库需分类划分物料的放置区域,并将物料放置到时应的区域内。同时将原材料的信息记录在“进销存卡”上以明确原材料的存解状态。5.3 生产过程中的标识5.3.1 对生产过程中的产品将其放在指定的半成品区域.文件编号:文件版本:AO等级机宙:B级5.3.2 生产过程中的流转的半成品,经过QC检脸后需要粘贴“合格”标签.5 .3.3生产过程中,各单位主管需对本单位之成品及半成品划分固定放电区域.并注明明显标识(如原辅物料放置区、半成品放置区、成品放置区、待生产、待检查等。6 .3.4品质郃在判定不合格品后,使用红色标签标识,并放在不合格品放置区,客户退回的不良品由仓陈置放于不
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