三体系- 环境因素识别与评价控制程序.docx

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1、环境因素识别与评价控制程序文件类别：二级文件编号，版本：AO制定日期，制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS1.1 目的明确环境因素的识别方法和步骤，明确环境因泰的评价标准及各有关之环境保护法规、【SOM001体系标准，以有效识别组织在其活动、产丛或眼务中能够控制，或可能对其施加影响的环境因素，并从中评价哪些对环境具有很要影响或可能具有JR要影响的因素。1.2 na本程序适用于公司所有与环境相关的生产活动、产品和服务.3Ifl根与权贵3.1 管理者代在3 .1.1负五环境因素识别、评价与更新的领导和组织工作，4 .1.2负责重要环境因素清单的批准.3.2 人力资源部3.2.1 鱼

2、贵制定、修改环境因於的识别与评价标准,如织全厂进行环境因素的识别与评价,并确定重要环境因素.3.2.2 负责环境因素的汇总、登记、核定和揖要环境因素的评价工作.3.3 公司各部门3. 3.1鱼贵时本部门的环境因素进行识别，并填写环境因本评价表。4. 3.2根据本部门流程识别本部门业务范胭内的环境因素，并统ilm关的资料上报人力资源部.4.0定义4.1 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素.1.2正要环境因素：指具有或能多产生重要环境影响的环境因素。5. 3环境影响：全部或部分的由组织的环境因洪给环境造成的任何有宙或有益的变化.5.0作业漉程见下页文件编号:文件版本：

3、AO等级机密:6. 1环境因素识别与评价作业流程图:人力资源部相为表单及文件CW关部门第3页共8页文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS&0作业程序7. 1环境因素的识别8. 1.1识别方法本公司果用工作流程分析的方法识别环境因素,可采用问卷网查及现场观察作为识别方法的补充，运用工作流程分析追根溯源地找到污染源.从而对“根源”进行拄制.并部门分析流程的每一操作工序,识别污染源.9. 1.2识别步骤6.1.2.1选择公司的过程（活动、产品或眼务）6.1.2.2确定该过程伴随的环境因素6.1.2.3确定环境影响6.1.2.4确定曲要环境因索6.1.3确定环境因素的依据6.1.3.1客观具有或可能

4、具有的环境影响6.1.3.2法律法规及要求有明确的规定6.1.3.3客户技术标准6.1.3.1积极的或负面的6.1.3.5相关方有要求的6.1.3.6其它6.1.4识别范阚覆盅公司所有活动、产品和服务.适当时的包括相关方的活动、产品或服务6.1.5环境因泰影响的类型6.1.5.1污染物向大气排放6.1.5.2污杂物向水体排放6.1.5.3固体废弃物及土壤污染6.1.5.46青对周围环境的影响6.1.5.5放射性辐射、热辐射、热污染6.1.5.6对周围居民生活的影响6.1.5.7化学品的使用与保存对环境的影响6.1.5.8资源、能源的浪费和节妁6.1.5.9违反法律、法现、客户及相关方要求6.1

5、.6各部门在进行环境因素识别时,可从以下方向（不限于）获取信息6.1.6.1对现在的原材料、产品分析6.1.6.2原材料的库存清单6.1.6.3原材料的采购记录文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS6.1.6.4产品规格6.1.6.5新品导入中的物料平衡6.1.6.6废弃物产出的记录6.1.7各部门在识别环境因素时须6.1.7.1考虑过去、现在、将来三种时态(1)过去：过去发生的，现在虽不会发生,但环境影响一直持续到现在或未来(如a、以前遗留下来有问司的产品，如果保管不当有H物质可能会渗漏出来形成二次污染：b、以前四发生的泄漏再件而产生的环境何题还尚未完全处理妥当)：(2)现在：现在发生的，

6、并对现在或未来产生环境影响；(3)将来：现在尚未发生,但未来可能发生的,并对未来产生环境影响。6.1.7.2考虑正常、异常和紧急三种状态(1)正常状态：处于正常情况的环境因素.如企业的生产t运行就存在汴的污染物质的排放向SS；(2)异常状态：一般是指生产车间中设备安装、试运行、停机检修等状态下可能发生的环境因素：(3)紧急状态：主要是指发生潜在的蜂炸、火灾、洪水地段、台风、混石流、事故、.意外泄漏等特殊情况，这些紧急情况发生的机率很小，但一旦发生，则会造成重大环境影响.6.1.7.3考虑公司可能脩加影响的相关方(承包商、供应商、回收商等)的业务活动.6.1.8各部门根据环境因素识别方法识别本部

7、门的环境因索，并按环境因素评价标准，对环境因素迸行评价，填写于环境因素识别评价表，完毕后将环境因泰识别评价表交由人力资源部进行重要环境因素识别。如有部门重大变化引起的环境因素变更应及时更新.6. 1.9人力资源部核实相关部U提交的环境因素识别评价表无误后，根据环境因素对环境的影响程度(评价综合得分)确定重要环境因素并汇总于重要环境因素清单,报环境管理者代表批准.6.2环境因素评价6. 2.1本公司的环境因素评价分为：污染类环境因素评价标准和资源类环境因素的评价标准，包括其重要环境因素也分别确定.7. 2.2污染类环境因素评价标准：各部门将本部门的环境因素登记在环境囚家识别评价我上，同时明确环境

8、因素产生的活动/设备/工艺、环境影响的类型和环境因素的状态，并按照下去iS行环境影响E要程度的初步评价.污杂物排放类环境因素仅评价“A、B、C、D、E、F”项目相加后得出总分.能源/资潞使用类环境因素仅评价“G、H”两个项目相加后徨出总分.文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS评价因子评价方法A发生频率连续发生-1次/天1次/天-1如月I次/月-I次/年1年以上发生1次B环境因素影响范附影响超过工业区周边至工业区本公司至网边范围岗位至公司范困C影哨后果及危者程度对人体与环境影晌特大，半年以上/不可恢复时人体与环境影响较大，IY个月恢复对人体与环境影响较小，1周T月恢复对人体与环境没有影响，一

9、周内恢复D社会或社区关注程度政府和社会春关注，对公F负面影响极大政府和社会较为关注,对公司负面影响大政府和社会一般关注，对公司有负面影响玫府和社会不关注，对公司无影响E法律法规符合性班反法律法规及其他要求且超出允许范围违反法律法规及其他要求但在超出允许范用内完全符合法律法规,且监测结果等于规定完全符合法律法规，且监测结果优于规定F可改善程度改善程度难度极大，无控制技术，需投入资金超过5万-改善难度较大，目前无控制技术有控制技术,加强管理会有一定改善控制技术成熟，加强管理会有明显改善，需投入资金低于5万G资源消耗责资/能源消耗量极大资/能源消耗量较大资/能源消耗量一般资/能源消耗量较小H可节约程

10、度加强管理明显见效改进工艺明显见效改进工艺有一定效果较难节约评分4321注：（1“资源消耗分（万元产值能耗/物耗）”不用定及测豉.以主观判断为准.例如.如果该活动主要是清洗.那么水的消耗破就大，电的消耗量就小，（2“可节约程度”可以询问有美的技术人员或实际该活动的操作人其，以得到正确判断.6.2.3环境因淞评价结果满足下列条件之一，则被确定为审要环境因素：6.2.3.1A、B、C、D、E、F之和大于M的污染排放类环境因素：6.2.3.2G、H之和大于或等于7的能源/资源使用类环境因素：6.2.3.3违反环境法律法规或客户要求.6.2.3.4危险化学品及危险废弃物均应作为重要环境因素.6.2.3

11、.5资源、能源类的水、电均应作为虫要环境因素。6.2.3.6紧急事件应列为重要环境因素.文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS各部门将符金正要环境因素条件的环境因素在环境因素识别评价表内输入“是”进行标记，然后提交给人力资源部进行确认与汇总.6.2.4人力资源部每年组织全公司对环境因素进行一次识别与评价，编制新的重要环境清单.交管理者代表批准，6.2.5当出现以下情况时，应及时对环境因素迸行识别，并报人力资源部，人力资源郃刻环境因素进行挣合评价.6.2.5.I本公司的产品、活动、服务发生变化.6.2.5.2环境法律法规有大的诩整.6.2.5.3相关方提出抱怨或合理要求.6. 2.5.1管理普

12、审或最高管理层的要求.7. 3记录管理环境因素识别与评价的相关记录管理依文件拄制程序规定执行。7.0相关文件8. 14文件控制程序SX-P-GM-Ol8.2 伯息交流控制程序SX-P-GM-078.3 4内部审核控制程序SX-P-GM088.4 管理评审程序SX-P-GM-098.5 建设项目环境保护管理程序SX-EP-AD-Ol8.0相关记录8.1环境因素识别评价表F-EP-AD02-018.24曳要环境因素清维9F-EP-ADO2f29.0文件分发和修改记录文件发放危图（谙在”分发“枢内打-J”选择n总经办财务部情的部研发一部研发二部人力负源部分发00000riPMC部生产部工程部晶质部仓峰分发0000文件修改记就版本I修我描述aM修订审核核准I生效日期0新版发行文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS