三体系- 管理评审控制程序.docx

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1、管理评审控制程序文件类别：二级文件编号，版本：AO生效日期：!定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的为确保本公司质电、环境、职业健康安全、产品有杏物质管理体系的持续适宣性、充分性、有效性，满足GBT1900l-2015.GBT24001-20（M.GB/T15001-2020及QCO80000标准的要求和本公司规定的方针和目标。2.0适用干本公司防肽、环境、职业健康安全、产品有害物质管理体系的运行状况的正式评价.3.0定义：31管理评审：是纲织的破腐管丹者定期或不定期地对管理体系进行系统地评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性.3.2适用性：管埋体系时客观情况（客户、

2、法律、法规、市场、相关方要求等）的适应性.3.3充分性：管理体系是否充分满足体系标准和相关法律法规的要求.3. 4有效性：对政策方针的罚彻.目标指针的实施、型大环境因素及关犍过程的控制、环境质fit表现的改善、员工环境质量意识的提高（按档操作）、公M职业健康安全和的管控、企业自我监15力我完善机制的建立等方面效果.4.0职责4. 1CEO负贡主持管理评审会议，市批管理评审报告.1.2管理者代表负费组织管理评审会议和编写评审报告，并负贡评审决议的跟踪检查.4. 3各部门管理人员负贲提供管理评审所需的数据.参与管理评审和执行刎正预防措施和质量改进措施.5. 4文控鱼贵管理评审的记录和管理评审报告的

3、发放。5.0程序6. 1评审计划：5.1.1 管理评审原则上每年进行一次，当出现下述任意一种情况时，羟管理者代表请示CEo同意后方可增加评审的版次.组织结构、技术和市场发生很大变化；发生严重质地、环境、职业健朦安全、产品有宙物旗事故或客户投诉：造成周阳小区居民等相美方的环境投诉和抱怨：其它情况，般CEo覆别领导指示时；5.1.2 根据管理者代表的指示，体系工程师编制管理评审计划，经由破岛管理者批准后,由文控发放至各部门,各部门做好管理评审前的准备工作,管理评审均采用评审会议的方式进行.5.1.3体系工程师一般在年次评审进行制发出通知（口头通知或竹面通知），确定评审会议的具体时间、公议程序和参加

4、人员。5.1.1管理评审采用多方论证的方法，参加人员应包括各部门管理人员和内部审核人员，必要时可包括部分现场人文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级员及专家、顾客代表等人员,参加人员由经理进行审批.5.2管理评审输入5. 2.1管理评审输入应包括与以卜方面有关的当前的业绩和改进的机会：a审核结果：包括第方、笫：方、第三方对我司进行的管理体系审核、产品侦录审核、环境管理的审核、职业健康安全管理的审核、产品有杏物顺体系实施状况的评价和改势等结果：b.顾客的【可偿，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等：c.过程的业绩和产品的符合性,含过程、产品测量和监控的结果,有关模具开发的理要议题：d.改进

5、、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和H常发现的不合格项采取的预防和刿正措施的实施及其有效性的监控结果：e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性：f可能影响质值环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等.g.管理体系运行状况.包括方针和目标的适宜性和有效性.h.由于各种原因而引起有关公司的产品、过程和防瞅环境体系改进的建议.1 .环境法律法规和其它相关方要求，5.2.2评审准备a.体系工程师负所根据评审输入的要求，通知各部门编写木部门管理体系运行情况报告。b.各部门以书面形式向管埋者代发汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审,有关报告先由体系工

6、程师负责人确认各项数剧的淮确性,再交由管理者代表审核、CEO批准.5.3评审实诙：53.ICEO主持管理评审会议，各部门负成人和有关人员对评审输入ftk出评价，评价现行管理体系是否有效：根据各部门提交的相关数据，评价方针和目标是否汨以实现：相皙计划是否落实；各部门的工作能否按程序所规定的管理模式运行：各项工作是否到位。5.3.2 评价现行管理体系是否继续适用：根据现有管理体系的有效性，评价方计、目标和体系程序是否符合本公司发展的需要，与使用者的期望及需求有无冲突：评价现行管理体系（包括方针、目标）有无更改的必要及更改的时机.评审时可参以下资料作出蟋定体系方针和目标的依据：a. 现有和目标客户的

7、期里；b. 过去公司能稳定达到的水平：c. 行业竞争者的水平：d. 提升水平所需的原疑、环境成本；e.提升水平所需的技术能力及支援.5.3.3 确定用户;R求是否得到满足：可根据使用者谓查结果.使用者投诉及其处理情况,评价使用者需求是否得到满足。文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiS5.3.4评估现行管理体系是否遵守相关的法律、法规要求.5.3.5评审过程业绩和产品防量、环境、职业健康安全、产品有害物质的符合性,包括：过程、环境、产品质Ii1.环境、职业健康安全、产品有害物质的监视和洲量结果，含：产晶晶质状况：环境绩效状况；重要环境因素控制状况：职业健战安全管理状况；产品有书物质管控状况；5

8、.3.6评审内审、外审、前次管理埋评审问起点纠正预防措施实施情况与改进建议：5.3.7评审质量、环境、职业健康安全、产品有害物质管理体系运行状况：包括：方针、目标的适宜性和有效性：目标、指标达成状况及绩效状况：管理方案的更新及实现状况.5.3.8评审产品有省物质的控制状况：5. 3.9评审组织结构、管理职能的适宜性：5.3 .IO评审采用会议的方式进行，会议由CEo主持，品质部和人力资源部也报各项评审内容的现存情况，各部门、在参加会议人员诳行多方论证，以对现存体系实施正式评价.5.4 管理评审的输出：5. 4.1管理评审的输出应包括以下有关措施：（1）改进管理体系及其过程：2）改迸与齐户要求招

9、美的服务；（3）资源的需求：（4）对产品的保证体系实施状况的评价和改善的汇报进行必要的指示5.4.2评审记录：田体系工程师负贲会议内容的记录,管理者代表组织编写管理评审报告3,附记录管理评审会议的内容和主要指示、决议.明确各部门所承担的纠正预防措施选任,管理评审报告经CEO审批后发放与会人员。5.5评审决议的跟踪：对管理评审形成的各项决议，管理者代衣安排人员负我跟踪、验证并提交CEO审批,5. 6管理评审相关记录、报告的保存；管理评审会议记录及M管理评审报告原件由文控保存，保存期限三年以上：6.0相关文件6. 1文件控制程序CYD-P-GM-Ol6.2 质量记录控制程序CYD-PfM-026.

10、3 内部审核管理程序CYD-P-CM-086.44 纠正与预防措施管理程序CYD-QP-QD-OS7.0相关记录7. 1管理评审计划F-P-GMOS-Ol7.2 4管理评审会议签到表F-P-GMO9-02文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS7.3 管理评审报告F-PGMO9037.4 管理褥审改进建议跟踪睑证F-P-GMO9-(M8.0流程图存档文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS管理者代表管理评审改进建议指施追踪状况表文控记录控制程序管理评审记录9.0文件分发和修改记录文件发放范围（请在“分发”根内-J选择部1总经办财务何研发一部研发二部采两部人力资源部分发0000郤门Iiicffl生产部工程部品质部仓库分发00文件作收记玳版本修改描述aMnir核准生效日期0新版发行文件编号；文件版本：AO等级机衡：BiS