食品安全风险管控清单2.1--2.7.docx

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1、附件2食品安全风险管控清单目录2-1：食品安全风险管控清单（小麦粉生产）82-2：食品安全风险管控清单（大米生产）292-3：食品安全风险管控清单（挂面生产）492-4：食品安全风险管控清单（其他施食加工品生产）65682-5：食品安全风险管控清单（食用植物油生产）87862-6：食品安全风险管控清单（食用油磨制品生产）108W72-7：食品安全风险管控清单（食用动物油鹿生产）13422-8：食品安全风险管控清单（液体乳生产）借求!未定义书筌.1552-9：食品安全风险管控清单（包装饮用水生产）得谀!未定义书终,1742-10：食品安全风险管控清单（碳酸饮料（汽水）生产）借澳!未定义书婆卜密2

2、-11：食品安全风险管控清单（茶类饮料生产）耕谀!未定义书筌.2202-12：食品安全风险管控清单（果蔬汁类及其饮料生产）借澳!未定义书筌2402-13:食品安全风险管控清单（蛋白饮料生产）偌谀!未定义书签.2632-14：食品安全风险管控清单（固体饮料生产）借说!未定义书筌2廊2-15：食品安全风险管控清单（其他饮料生产）借恨!未定义书终3（M2-16：食品安全风险管控清单（饼干生产）得跟!未定义书签为82-17：食品安全风险管控清单（畜禽水产罐头生产）常褒!未定义书筌2-18：食品安全风险管控清单（冷冻饮品生产）借谀!未定义书筌3672-19：食品安全风险管控清单（糖果制品生产）传澳!未定

3、义书婆,怒42-20：食品安全风险管控清单（巧克力及巧克力制品和代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产）僧!未定义书篓.W2-21：食品安全风险管控清单（果冻生产）楼讽!未定义书芟.4342-22：食品安全风险管控清单（茶叶生产）二讽!未定义书奖.442-23：食品安全风险管控清单（茶制品生产）传讽!未定义书篓.#62-24：食品安全风险管控清单（调味茶生产）传讽!未定义书奖.#42-25:食品安全风险管控清单（代用茶生产）传讽!未定义书奖.X2-26：食品安全风险管控清单（炒货食品及坚果制品生产）.传讽!未定义书奖.2Q2-27：食品安全风险管控清单（食糖生产）暂讽!未定义书卷.*02-28

4、：食品安全风险管控清单（热加工糕点生产）传讽!未定义书奖.2-29:食品安全风险管控清单（冷加工糅点生产）楼讽!未定义书芟.一2-30：食品安全风险管控清单（食品馅料生产）二讽!未定义书奖.42-31：食品安全风险管控清单（婴幼儿配方乳粉生产）传讽!未定义书奖.42-32：食品安全风险管控清单（集中用餐单位食堂）传讽!未定义书篓.42-33：食品安全风险管控清单（食品销售企业）传讽!未定义书篓.一2-1食品安全风险管控清单（小麦粉生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合

5、本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在生害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外国虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求境度确，周环制明六每区控应,议行厂管中检建进粮食加工品OIOI小麦粉产所境理生妍环管厂区环境管理厂区绿化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取

6、不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的境度管建李频环制确认据定区控明校根制厂管中控议节次厂区垃圾厂内垃圾清理不沏底、不及时，造成虫害隼生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求境度管建环制确匕区控明侬厂管中控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每日进行车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、堵壁、顶棚、地面

7、及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求部控明清建或进内管中面匕日次间境度地出每班车环制确洁议每行间部境理车内环管车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求部控明频每内管中控物间境度管石帝车环制确丸比堆放、晾晒小麦的地面沥青等材料中铅、苯并（八）注等污染物含量高，在含有渐青地面上堆放，晾晒小麦，沥青等材料中含有的铅、生并（八）花等污染物极易污染小麦，造成小麦甚至成品小麦物污染物超标。用于堆放、晾晒小麦的地面不得铺设含有沏育等有害物质的材料。符合GB

8、13122对厂房车问的规定部控明频每内管中控代间境度管wf-车环制确七月食品类别类别名称风稔耳求制市风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料；地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的盼尘枳累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求部控明菽每次内管中控tU班问境度管行车环制确火日进温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根得食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期

9、校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、浮度的设施。业温度企B涅合3、求符内度要部控明频每内管中控科间境度城科帮车环制确九日清洁消毒效果聆证未迸行清洁消毒效果骁证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求毒明和，照域洁清消中洁吠按区清后正洗度清取议同次毒的清制确虹建不每消洁设施虫害、外围虫害、厂区虫杏、鼠害、鸟类活动对外开放车间大门加装风符合企业虫鼠害管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理鼠害、鸟类控制设施配备鼠害、鸟类进入迹象明显,鼠龚、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，将污

10、染车间环境。幕、门帘等，窗户安装金属纱啻等：地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。虫害、鼠害、鸟类控制目标维护族率，建议每月进行助施理辅设管通风,除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求尚的作业区域。2 .合理设置进气口位置，迸、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关务空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理,

11、应加装空气过滤装置并定期清洁；空气符合GB14881通风设施要求各度通管建检设制确施匕日施控明设也每设管中风控议查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人过滤系统的过法网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定.污染食品。I.多介质过泡器、活性炭过逑器、精密过述器、超滤系烧等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水域进行清洗及效果验证，的水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使用情况确定，建议每日/半

12、年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不螃，固体废弃物易送入及浊气逸出，虫害侵入。1,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日透行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害学生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的陵弃物专用存放设施。2 .车间内

13、存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设旃要求频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品做生物污染。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求备度卫控议洁设制确管箧清施控明间机日设管中生船每并计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准

14、。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求备度检每设制确准小量理明小.计管中定此食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆却检查井根裾需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常次,建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符