某某城市投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某城市投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某城市投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政全面工作总电理、党委副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格it守党政导干部选拔任用条例九壑持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资

2、处K、公务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可dftJmMJS果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制

3、度；产格依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督5、民主集中制原财掘得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不触带头遵守廉洁自律各加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落实有关承诺的时展、JR务短定,可能导致被投诉而被迫尤责任.抓好公司相关

4、管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及短普网点的Jfi管工作，未及时、认真蛆织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHt工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被地先责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办

5、工作.3）认真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持公司党委工作，负贵党办管理，伤助总羟理分管Ia做人事管理（人力贵*.董事会办）、宣传、统抵纪检监察（肥委公司党委书记、副总跄理1、在蛆版人事管理辑蔓、员工逸拔、任用、推养、职尊讦H、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.D皇持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝

6、违规行为I健全公开、透明的蛆织人管理工作流程：增强姐WI理保密京虫.4）严格按公司烧章要求管理好进修、实习、培训人员I执行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作.不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处JtJ应急事项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到位.办）、审计、法律事务、安全保卫、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX分公司及住营网点等果而被追究责任.3、在蛆叙党办管巡，的助总经理总经理分管坦做人管理（人力贵、董事会办）、Jft事、宣传、筑战、纪检监察（纪委办）、审计、法律事务、安全保卫、W退休管理、公

7、司工会（妇联）、公司团委等工作事项过程中未认真蛆织实芹和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严震后果被追究责任.或对*嶷风险大的高危好未IM定应急溟案，导致出现案急情况时无对策、造成严后果被追究责任.1）里将事项集体审会制度；产格依1程序、依法依规或准审批，筑牢防腐偈Jk思想防线.2）强化工作监检查，严格费任追究;定期对工作巡查记录和业务系俄进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监督.3）在履行分管范围职责时，要明确责任清单.做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H察部门的监.4、民主集中制原则操得不到位，造成个人说了算而

8、引起的决策问*1）里特民主集中制1M竟要产格按Jle公司（三一大”项决策程序规猿及Jtt*理办法1集体研究决定意大初12）自觉接受人大、政生和社会监3）产格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作短则（试行.5、不能带头逑守廉洁自律各期M定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事事，自觉接受蛆靛M众的监督.6、不.视党风Jk政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作掇得不实，造成产重后果.1）里持“两手M1.两手峰硬”，定期研究部署公司党的建设、精神文明建虹作，在人员、羟费等方面蛤于保1.2）认真落实党要管党从严治党原定，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治索质，增强驾取全公司的能力.7、JK防体系

9、落实责任不明，没有发挥党风廉政建设责任制第一费任人的作用，对也导德子成员监管不力.由于监督、*理被肓不严，造成下属产违纪违法.D加强对员工的教育和管理，做到管人、管率两手抓，以管人促管事落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子.2）深入苔层，KlE研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作粉刷试行.8、不正确履行党建工作，使党要管党工作同化而被迫允责任.1）全面落实党建工作责任制，蟠责任的落实.2）加聋党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦织和党员管理、教育培询工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行

10、职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党IaIR和党员队伍建设，创新三会Tlr内容和形式，提升Ia织生活的活力、Ift引力.9、未拿Il员工的思想动态，不能及时发现不物定因素.有可能造成下属康纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加遢对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先看猿以身作剜，当好表率.深入as层.调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及短管网点的监管工作，未及时、认真坦指导和做好促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可俺发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的

11、程序、*项、9求蛆蚁开展监管.2）融化问题意识、壑持问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进U管工作到位.协助总经理分管办公室、应急管理、1、在分管工作中，可能违反相关制岫I定或利用职权求取弘利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风险板和责任意识.2）廉洁自律，产格依IlR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在计划财务管理、采购、公司资源配工和物资处贸、公务接福、贵产处？、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉洁行为.1）严格财务和公司贵11E管理规定，依法依规进行财务和公司责11E管理，明确岗位积责权限，定期开展福门审计，强

12、化驻誓和制约.2）产格执行借款、JMIl审批权PR和工作流程，按分工落实岗位职费，杜纶小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购!度，购买物品要有2人能办以上，采用物品险收IM3、对公司监管处不件监督不严，实其监管事项过程中未认真&R实施和督促指导，工作人员D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）严格依Bl处事程序办事、按IMl定Ii,管理各事工作.3后勤服务中心、技术融侑息管、计划财务、射I责管理、资产运曾管理、物IHr理（招投粽管理中心、物资供应中心、物流服务中心）、贵产管理等工作,JRJKXX分公司及经营网点等副总舞理在监检查、行政处过程中执人

13、情短，对违规*实认定不准，证据不清，自由无依据或者收受购略，违规违纪处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司应急管理、后勤服务中心、技术和佶息管、计划财务、Mftva.资产运营管理、物资管理（招投标管理中心、物资供应中心、物HHR务中心）、责产管31管理不严，检查落实不力，应急管理不作为或乱作为，可能造成公司系筑也最事故发生而被追究贵任D加9三政教育.加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道做方，强化风险意织和责任熊汉3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录

14、和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检监察部门的监督.5、不能带头遵守廉泊自律各项M.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接受蛆职和解众的监督.6、未掌握分管员工的里想动态，不能及时发现不同定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为在1）根据形势变化不听尢善各项管理制度，加强对员工的效才和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管.2）产于神己，率先垂瞪以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及经网点的11管工作，未及时、认真也纲、指导和做好促检查工作，工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法

15、律、法短、短章短定的程序、事项、9求坦织开展监管.2）强化问题意识、坚持问题导向开展，办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IMr工作到位.4协助副总般理1、在分管工作中，可能违反相关制度般定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加品职业道教育，强化风险意识和贵任意识.2）廉洁自律，产格依时程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权,违规办理总工办、然合管理、科技创新与故路短划投贵发展、事目管理、工程建D加强职业道和廉政教育,强化风陂意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总工办、综合管理、科技创新与最略规划投资发展、事目管理、工程建设管理、前期工作管理、安总箴理分管总工办、捺合管理、科技创新与In略短划投费发展、项目管理、工程建设管理、首期工作管理、安全生产与质量安全等工作，联系XX分公司及