长沙县交通运输局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、长沙县交通运输局2020年部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况(一)部门的职能职责长沙县交通运输局是县人民政府主管全县公路、公共交通、客货运输市场等交通行业的工作部门,主要的职责:承担全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划,参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。负责全县公路、水路建设市场监管;制定公路发展规划并组织实施;负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站(场)经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规
2、划、管理和职责范围内的安全监督管理。负责县内水上交通安全监管工作,指导镇人民政府(街道办事处)履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;组织协调全县重点物资和紧急客货运输;承担县内国防交通战备工作。负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。完成县委、县政府交办的其他任务。(二)部门的年度预算绩效目标。(绩效目标合理性、绩效指标明确性)目标1:做好全县干线公路规划、干线公路及水毁、公路大修等重点项目的建设、管理及养护,为全县提供重要干线通道的畅通,为全县经济所发展提供重要的
3、保障。目标2:做好全县农村公路桥梁、干线公路桥梁的规划、建设、管理及养护,消除桥梁安全隐患。目标3:指导全县农村公路养护,做好全县农村公路的路面保洁、小修、大中修、水毁及涵洞等养护工作,为全县农村公路保畅保通。目标4:做好农村公路村级道路和干线公路安全隐患整治,逐步消除农村公路和干线公路安全隐患,确保道路通行安全,从而推动新农村建设快速发展。目标5:做好全县公共交通的规划,推进公交项目的建设、公共交通市场、营运、行业的管理,促进全到公共交通事业的发展。目标6:做好权限内公路交通建设工程质量与安全生产的监督管理,确保交通项目质量安全。目标7:做好全县国防交通工作,为国防提供保证。目标8:完善治超
4、站点建设,保护公路基础设施,保障人民群众的生命财产安全。目标9:协助指导做好水上管理工作,满足群众的水上出行条件,推动了渡口两岸旅游等资源的开发。目标10:有序做好交通的运输行业管理,推动项目的建设,促进市场的规范,运输的安全。目标11:开展好交通领域的其他相关工作,促进全县交通事业的发展。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出情况2020年部门基本支出情况:1、收入:6063.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6063.21万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。2、支出:6063.21万元。其中:人员经费支出5445.15万元,占基本支出的89.81%;日常公用经费支出618.
5、07万元,占基本支出的10.19%o(二)项目支出(包括项目资金、项目资金使用情况、项目资金管理情况。)1、项目资金及使用情况2020年县级财政预算项目资金(含政府性基金)共计52588.74万元,年中追加预算22273.65万元(含追加政府性基金20363.43万元),年中调增4229.09万元,年中调减5926.55万元,截至2020年12月31日共计支付61479.66万元,剩余11685.27万元(含政府性基金3500万元)于2020年12月31日被财政收回。具体项目情况如下:(1)安全生产企业及路线隐患排查项目。2020年度共安排经费160万元,实际支付金额为152.2万元,预算执行
6、率95.13%。该项目主要用于第三方安全生产评估机构,每月对我局“两客一危”、公交、货运(站场)、驾培及维修等领域开展安全生产监督检查。(2)国防战备项目。2020年度共安排经费2万元,实际支付0.1万元,剩余1.9万元,预算执行率5%,该项目主要用国防交通战备工作及防冰冻雨雪天气等应急处置工作。(3)安全管理工作项目。2020年该项目年初预算资金经费53万元,实际支付45.08万元,剩余7.92万元,预算执行率85.06%o该项目主要用于每年安排专项经费用于安全生产会议、培训、应急演练、宣传、资料费、劳务派遣人员工资等方面。(4)干线公路水毁修复工程。项目总投资约995万元,2020年该项目
7、预算资金为200万元,年中预算调减30万元,已支付167.76万元,剩余2.24万元,预算执行率98.69%。该项目主要用于消除S323、S319等干线公路因暴雨等洪涝灾害造成的安全隐患,确保了S323、S319等干线公路的建设品质,提升了我县的公路等级,对于我县人民群众的交通出行提供便利,符合当前城乡一体化建设的要求。(5)高桥镇安置区内S207至金井河道路工程。2020年该项目的年初预算是170万元,截至2020年12月31日,共计支付154.24万元,剩余15.76万元,预算执行率90.73%o该项目按二级公路建设,道路全长414米,路幅宽14米。主要建设内容包括路基、路面、排水、交通设
8、施、预埋管线、绿化及相关配套设施等。项目于2018年5月开工建设,目前已竣工验收并交付使用,项目估算总投资663万元。(6)国省道空间规划项目。2020年财政预算资金为50万元,年中预算调增46万元,已支付96万元,预算执行率100%。该项目纳入国土空间规划项目共17个,国道4条,省道4条,其它公路4条,县道及连接线5条。符合国省道调整的项目,纳入到市局国省道国土空间规划,未能纳入的项目,提交至县自然资源局等相关部门,对其三区三线同步调整。(7)黄花、路口、星沙、交通局检测站运管中队办公用房修缮工程。2020年财政预算资金为19.26万元,已支付18.15万元,剩余LIl万元,预算执行率94.
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