苏州市级财政支出项目绩效自评价报告.docx

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1、苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称妇女儿童校外教育合作项目经费项目年份2021项目主管部门（单位）苏州市妇女儿童活动中心市级预算执行情况（万元）年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政拨款数指标结余数1010-158.51824.6126.88市级财政资金使用情况（万元）财政拨款数实际支付数资金结余、结转数其中：结转数财政收回数824.61822.122.492.49项EJ资金构成（详细列出各子项目名称和金额）子项名称预算数（万元）实际数（万元）体育类项目课程197188.37艺术类项目课程322318.98益智类项目课程330314.77合计

2、849822.12项目类别指标名称目标值权重实际完成值自评分项目绩效实现情况（80分）投入目标财务制度健全性健Q2健全2专款专用率100%4100%4项目日常进度管理规范性规范4规范4资金使用合规性合规4合规4预算执行率100%896.55%8产出目标体育类课程学生人次=4800人次2.884994人次2.88课程开课及时率=85%2.8897.56%2.88益智类课程学生人次=8600人次2.888933人次2.88艺术类课程学生人次=5250人次2.966735人次2.96艺术类课程成班比率二90%2.8890.91%2.88益智类课程成班比率=92%2.8894.55%2.88体育类课程

3、成班比率=95%2.8895.23%2.88开设非遗课程及传统文化课程班次=200个2.88256个2.88公益爱心班开课课时=184课时2.88184课时2.88结果目标项目收入=1500万元8.661567.88万元8.66课程满意度=80%8.6896.58%8.68获得奖项数量=12项8.6624项8.66影响力目标培训合作项目管理制度执行6执行6合计80填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；

4、“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数;“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分

5、值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%o定量指标评分规则:“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成100%130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%,超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出，类指标;“结果，类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成I。、200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权

6、重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得。分。项目基本情况项目概况为充分发挥苏州市妇女儿童活动中心校外教育功能，开展丰富多彩的校外艺术、体育、益智等教育活动，使广大少年儿童在校外活动中增长知识、开拓眼界、陶冶情操，中心向社会公开招募有资质的优秀校外教育机构进行合作。2021年合作项目经费预算总计I（HO万元，按合作办学协议约定分成比例，向各项目支付相应费用。项目总目标通过与校外教育机构的合作，丰富中心教学内容，进一步满足社会发展需求，提升妇女儿童的精神文明世界，为苏州市妇女儿童提供满意的校外教育。年度绩效目标艺术类考级通过率达到95

7、%,体育类考级通过率达到95%,获得奖项达12项，学生及家长对课程满意度达80%,年度项目收入达到1665万元以上。项目实施情况2021年，苏州市妇女儿童活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，坚持立德树人，聚焦主责主业，全面贯彻落实“双减”意见，充分发挥校外教育功能，与优质项目合作，形成“教育、引领、提升”强大合力，对标目标任务，开展丰富多彩的校外艺术、体育、益智类教育活动，服务全市妇女儿童，办好让人民满意的校外教育。（一）强化常规管理。1 .以目标为导向，合理合规使用资金。严格按照财务规章制度使用资金，履行三重一大及报批程序，资

8、金使用合规，专款专用率100%,预算执行率96.55%o2 .参照国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见要求，对合作办学机构资质、任课教师资质、课程设置、收费管理、安全管理等方面全面审查，杜绝公办学校教师兼课、无资质教师授课、超纲教学等现象；同时，根据要求，对部分合作项目课程教学内容、招生对象、时间安排等进行调整，秉持公益属性，进一步加强内部管理，健全规章制度，坚持合规运营。3 .科学制定、严格执行项目课程计划，向社会公示，自觉接受监督。根据公示内容开齐、上好课程计划内课程，网上报名公开公正。4 .建立健全培训各项制度，提升管理成效。（1）遵守财务规章制度，规范

9、收费行为，制定换班、退班制度，明确各期学员换班、退班受理期限、条件。（2）提高制度的执行力，使用项目违规单对项目进行管理考核，进一步明确教学各环节的质量标准和工作规范。（3）强化课堂检查。根据培训部上课检查制度，采取公开课、推门听课相结合的办法，切实加强对项目教学工作的检查与指导。（4）积极做好家校沟通服务工作。坚持上课必点名，课中、下课前抽点名，全面了解班级学员情况出勤情况。对于开班第一节课缺席的、学期内未请假连续两次缺席的学员进行电话回访，了解情况。（二）坚持高质量产出受“双减”政策调整和疫情影响，中心2021年绩效目标做了调整，现已全部完成，具体实施情况如下：2021年冬令营计划开课7课

10、次，实际开课7课次，实际按时开课7课次,开课及时率100%。冬令营总计合作办学机构9家，合作项目9个，合作项目计划开班37个（体育类18个、益智类19个），实际开班33个（体育类17个、益智类16个），总计招收学员401人次（体育类138人次、益智类263人次）。2021年春季班计划开课30课次，实际开课30课次，实际按时开课30课次,开课及时率100%。春季班总计合作办学机构29家，合作项目41个，合作项目计划开班564个（体育类154个、益智类202个、艺术类208个），实际开班520个（体育类140个、益智类195个、艺术类185个），总计招收学员7978人次（体育类1761人次、益智类

11、3696人次、艺术类2521人次）。2021年暑期班计划开课30课次，实际开课21课次，实际按时开课21课次（受台风影响，原计划7月24日、25日、27日课程顺延至8月10、11、12日，后受疫情疫情，8月3日起停课，总计9课次未开课），开课及时率100%。暑期班总计合作办学机构29家，合作项目41个，合作项目计划开班506个（体育类139个、益智类193个、艺术类174个），实际开班471个（体育类133个、益智类181个、艺术类157个），总计招收学员5286人次（体育类1179人次、益智类2450人次、艺术类1657人次）。根据“双减”意见要求，自2021年秋季起每期课次减少，秋季班计划

12、开课24课次，实际开课24课次，实际按时开课22课次（受疫情影响，11月27日、28日课程调整至1月8日、9日）。秋季班总计合作办学机构29家，合作项目41个，合作项目计划开班495个（体育类150个、益智类155个、艺术类190个），实际开班473个（体育类149个、益智类146个、艺术类8个），总计招收学员6997人次（体育类1916人次、益智类2524人次、艺术类2557人次）。整体看2021全年，中心培训开课及时率97.56%,合作项目课程体育类招生4994人次，成班比95.23%,益智类招生8933人次，成班比94.55%,艺术类招生6735人次，成班比90.91%。另外，2021年

13、，中心积极推进合作项目开设古琴、琵琶、围棋等非遗及传统文化传承课程，总计256班次，在春季班社团展示活动中，重点为传统文化课程提供展示平台，创新开展民乐赏析活动，尽显中华传统乐器魅力，举办围棋大赛，小棋士们举手投足间都是“大家风范”：公益爱心班春季、秋季正常开班，共开设4门课程，总计184课时，受益近百名流动儿童。2021年绩效产出目标全部完成。项目管理成效2021年，中心合作项目收入1567.88万元，达成既定目标。（一）项目考核两面达标2021年6月，中心下发了培训合作项目考核评估表，29家培训合作办学机构根据2020年暑期、秋季及2021年春季办学实际情况进行了自评打分：中心培训部根据培

14、训合作项目管理制度规定，对所有项目2020年7月至2021年6月期间的检查情况进行打分：在此基础上，中心主任室对各项目进行最终的综合评估。评估结果显示：在过去的一年中，29个合作项目在合作期间管理规范，办学质量优秀，招生人数稳中有升，能够积极配合中心各项活动，服从中心统一管理，考核均高于90分，符合管理条例中继续下一年度合作的要求。2021年11月，中心制定合作项目课程满意度调查问卷，调查主要从学员、家长对合作项目课程内容的满意度评价、对任课老师的满意度评价、对课程成效的满意度评价以及对课程整体的满意度评价等4个方面10个问题展开，在合作项目学员中以抽样（12%）方式开展课程满意度调查，发放问

15、卷873份，回收有效问卷678份，所有项目课程平均满意度96.58%o（二）教学成果全面开花2021年，合作项目积极参加第十四届“华东杯”青少年围棋网络邀请赛、“点赞中国”24届全国中小学生才艺大赛暨中国教育电视台全国春晚海选录像评比活动、联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会“千姿百态”儿童公益视觉艺术作品征集大赛（江苏赛区）等各类市级以上比赛，集体获奖12项，教师获奖12人次。项目管理存在的问题及原因一是个别项目负责人对中心场地课程的关注度不够，只是委派老师授课，对家校沟通、教务管理、场地安全管理等方面责任心不强，对中心各方面的政策不了解，未能体现合作主体的作用。二是部分项目成班比不高。中心部分新项目为了多招生，排课缺乏计划性，课程排的很多很满，而实际上学生需求没有那么多，有些课程只有个别学员报名，未达到开班底线，只能关班、并班，影响了成班比，另