职业学院后勤服务公司仓库管理制度.docx

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1、职业学院后勤服务公司仓库管理制度第一章总则1、为使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。2、适用范围：仓库的所用工作人员3、仓库管理工作的任务（一）做好仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务。（二）做好物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。（三）做好单据追查、保管、入帐。（四）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。（五）要按时按质完成公司下达的任务。第二章仓库货物的入库制度1、严格按照“收货入库

2、单”的流程进行作业。2、采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。3、仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。4、仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。5、仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。6、仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知iqc进行物料品质检验。7、对iqC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。8、仓库原则上当天送来的原材料当天处

3、理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。9、仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。10、仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。第三章仓库货物的保管制度一、物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。二、仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。三、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。保管人员对库存货物要每月

4、25日（遇节假日顺延）盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。四、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。五、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正六、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理,并设置明显标志。七、建立健全出入库人员登记制度。八、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。九、库管人员每天上

5、下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（二）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（三）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。十、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（一）严禁在仓库内吸烟。（二）严禁无关人员进入仓库。（S）严禁涂改账目。（四）严禁在仓库堆放杂物、废品。（五）严禁在仓库内存放私人物品。（六）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（七）严禁随意动用仓库消防器材。（A）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第四章仓库物品出库（领用）制度为加强学院办公用品管理并合理、有效利用，

6、保证日常办公的需要，本着“物尽其用，节约为本”的原则，特制定本办法。一、办公用品的管理L学院办公用品由后勤公司仓库专门管理，负责办公用品的入库、保管及发放等工作，并做好出入库登记手续。2 .办公用品需定期盘点，并上报主管负责人盘点情况,根据统计实际情况及时补充库存，保证正常的办公及教学秩序。3 .特殊物品需由使用部门单独申报，部门领导签字后，经后勤公司部门负责人审批后方可购买。二、办公用品的分类根据学院办公用品实际使用情况，可分为以下几大类：a类：常用零消耗办公用品：中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、回形针、大头针、胶水、油笔等b类：常用非消耗办公用品：笔筒、订书器、计算器、裁纸刀尺、剪刀等c类：不常

7、用物品及部门特殊使用物品：文件盒、文件夹等三、办公用品的申报计划L办公用品领用计划每学期制定一次，于每学期末最后月份的10日前，由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要，本着节约原则申请购买。3 .学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。4 .临时急用物品由主管部门审批后，交由后勤公司购买,申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。四、办公用品的发放与回收L领用人需填写“办公用品领用单”并由各系办主任审核签字后，进行发放，做好领用登记。2 .耐用办公用品如电话机、计算器、订书机、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸刀、直尺、钉书器等，若破损、残旧需更换的，必须到仓库处确认后实行以旧换新，

8、并履行好所规定的领用手续。3 .本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。第五章物品退货、报废、盘点制度一、物品的退货处理1、需严格按照双方的合同进行退货操作。2、对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。3、对于不良原材料不可以办理出入库用续。二、物品报废1、严格执行学院报废流程操作2、发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。3、需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。4、在此期间不得销毁。做到帐实一致。三、货物的盘点1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。