ISO内审检查表资料.docx

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1、内审检查表标准条款审核要点审核记录范国l组织穆差范围和过程是否有缺失？2.组织对标准条款是否剪裁？如有.所剪裁条款中过程确尚没有？4质量管理体系4.1总要求1.组织是否依据标准要求建立.实施.保持和改进？2.组织过程是否被确定和管理？过程间依次及关系是否被确定和管理?3.殂织关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和般控？4级锐及过程测It和监控点是否确定并有效?对测*和监控结果是否有分析,改进活动？5.组短是否存在对产品质收有影响的外包过程？如有，在犯织中是否明确并实施了限制？4.2文件要求总则I.Jfl织所建立文件是否包括了质玳方针和质址目标,侦量手册.程序.记录及其他所要求的

2、文件？2.组织是否依据标准要求建立了文件化体系？3.组织是否依据内部管理须要建S.J，相应程序文件？4组织是否依据标准要求建立了质求记录？5.组织文件详略是否得当？是否适宜可操作？6.组织文件有哪线媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当.有效？7.组织文件详略程度是否及卜列因素相适应？a）组织的规模和类型：b）过程的困难程度及相互关系：C）涉及人员所需的实力。质量册1.组织是否编制并保持版麻手册？手册内容是否眼盅口符合本标准要求，井反映了为达到标准要求所实行的葩本过程及方法？2.组织质款手册对标准要求有否剪裁?如有,所剪裁条款是否有说明？说明是否充分.可信？3.由用桢量手册是否对中全

3、部过程进行描述？是否劝这%过程之间的关系加以确定且有效？4.俎织质H手册对组织机构及职能支配描述是否确定且有效?是否包括文件程序或其他参考程序？5项砥手册是否受控？文件限制1.组织是否依据标准要求建立并保持“文件限制程序“？该程序适用范围是否包括组锐要求的全部文件（内,外部文件：各种类型文件：谷种媒体形式的文件）？标准条条审核要点审核记录文件限制2.文件发布前是否组织相关部门评审,以确保文件的适用性.完整性.忱调性？3,殂织文件批准权限是否按文件类别,适用范例，所处层次确定相应的批准人？全部文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？4.文件是否发生运用场所或岗位?执行人员是否能得到所

4、需文件？5.文件是否得到刚好更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即全都同一文件更改到位：全部相关文件更改到位：全都相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？6.不问类型，状态（如修改，外来文件的文件是否按规定诳行标识，保持清楚,易于识别和检杳？7.组织彳i哪些外来文件？这些文件分发是否受控？8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？9.作废文件是否已撤出访用场所?未嫌出时，是否有明建标识，能防止非预期运用？10.组织文件保管是否指定设施.场所.人员.能确保文件不损坏，不丢失，刚好供应？Il.组织是否建立文件档案？文件归档.整理.鉴定，评审，保管,利用是否受控？记录限制

5、I.组织是否依据标准要求建立并保持了“质li己录限制程序，该程序适用苞围是否包括了实施，保持和改进产生的全部记录（包括原始记录.统计报表,分析报告,相关方有关记录和以各种媒体.形式存在的记录）2.组织是否依据标准要求设置了旗l记录？记录顶11星否满意标准要求？3.组织为确保过程有效运作，跟制.证明.改进，是否设置了必要记录？4质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？文件规定外旃琬记录如何标识？5,旗收记录的填写是否直实，刚好，清楚,正确？6,质改记录的传递（包括收集，报送.领用.分发,归档.联网等方式是否确定要求？7.质IR记录是否确定保存地点，方式,期限？记录保存环境设施是否适宜

6、，能防止搅坏,变质或丢失？记录保存期限是否适宜,能满意证明.限制.追溯.改进要求？记录保存检索是否简便？&保存的记录是否依据时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价位的记录刚好依据规定进行了处置？9.质量记录是否进行整理分析.并为改进和管理供应信息？标准条款审核要点审核记录5管理职责5.1管理承诺1.Ai词管理者对满点顾客要求有何想法？现以何方式传达酒席顾客要求的重要性，并供应其身体力行的证据？2.如次确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清荒并得到有效执行？址织是否评价其行为和结果符合法律法规的状况发觉不符合之处,是否实行改进措施?3.最高管理者是有组织制定质麻方针和目标，并

7、使其成为组织焦点，成为建立.实施,保持和改进的宗旨？4.组织质Iit方针.目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发？5.最高管理者是否组织管理评审活动并拘管理评审作为其有关的决策.限制.改迸的工具，以确保自己所确定的及质量有关的组织的意图和方向是正确的.适宜的.并得到始终有效的贯的实施？6.建立实施保持改进所需资源，最而管理者如何确保供应？有否实例佐证?5.2以顾客为中心1.“以顾客为中心”经营理念是否在1织中得到树立?纲织关注焦点是否放在帧客身上.特殊是不满意顾客身上？2.为实现旗客满意Il标，最高管理者是否推动全员参及，并有切实可行的操作过程的手段,最大限收地调动员工的参及意识和能动性？3.

8、组织通过哪些方式.途径,以确保顾客要求得到确定.转化为要求并予满意？组织是否针对展客和最终运用者来确定他们关切的产品特性，特殊是产品的关键特性？%在确定原客的需求和期里时，组织是否已考虑及产品有关的义务（如对健康和平安的诉任,环境爱惜等）和法律法规要求,并利化为组织目标.指标和要求，实行措施.且得到落实.实现5.3质量方针1.质量方针足否及级织的宗旨相适应,及组织的总方针相一样，体现组织的目标和特点？2.质地方针是否包含满意相关方（特殊是顾客.员工.供方.社会）要求的承诺？是否包含持续改进的承诺？两个承诺是否有实施性内杵和方向？3.质量方针是否为质盘目标的制定,评审供应了明确的框架，具有较强的

9、方向性和指导性？4.防量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分.正确理解,并协Wl一样，深化人心？5.质量方针在组织各层次中，居否得到贯彻和坚持?是否进行评审.以确保其持续适宜得到有效贯彻?标准条款审核要点审核记录5.4策划质量目标质量管理体系策划1.在组织的各层次上是否已建立麻量目标？所隹立质量目标及质量方针和持续改进的承诺,是否一样？2.所建立质量目标是否可测埴？目标之间是否跳调一样，是否相互保证？3.所建立的质量目标是否包括满意产品要求所需的内容，如设备,工艺水同等目标?4.组织为实现质量目标是否进行策划.分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求，由任人落实明确,并对目标实现程度有

10、检看,有评价？5.组织质Iit目标更改策划及实施时.过程是否受控,以确保贯彻质址方针.的完整性？5.501ft.权尔和沟遇，职1.组织各个部门.各级人员职费.权限及其相互关系是否确定弁予以沟通？2.组织全部员工是否消她本职范围并被有效沟通履行？管理者代衣1.最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限,并被有效履行？内部沟通1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效.充分的沟辿？2.在自上而下沟通过程中,组织行哪线沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）？在横向及斜向沟通过程

11、中组织有,何措施防止混乱，避开统一指挥系统被贼坏？在内部沟通过程中，是否存在主要障珥？5.6管理评审1.最高管理者是否依据支配进行管理评审?评审时WHfll隔是否适宜?2.管理评审是否评价现织（包括质加方针,目标）变更的须要？管理评.中的结果能够导致的有效性和效率的提高吗？3.为提而管理评审有效性.信息黜入是否符合标准要求？是否充分，足够？是否反映组织当前的业绩和改进的机会？4管理评审是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对组织的适宜性,有效性,充分性作出评价，同时确定了姐织及过程改进的机会和措施？6资源管理6.1资源的提供1,为实施，保持,改进过程，达到顾客满意，祖织是否能终刚

12、好确定并供应所需资源？关键过程,关键岗位资源是否足够.适宜？标准条款审核要点审核记录6.1资源的供应2.现织时资源的确定.供应.运用是否进行管理.验证，清除了不适当资源，不适当运用，提高资海利用率？6.2人力资源总Wl1.祖织各个梅位的任务.性质及要求是否确定？是否依据履行岗位职贲所要求的实力支配人员？2.如织是否从教化.培训,技能和问历等方面评价工作人员的实力或进行人力素养测评？实力.意识和培训1组织对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定?主关犍岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求？2.组织是否针对为满意组织发展.个人成长,必需具备的学问.阅历，实力提出新的培训1要求？3.组织培训资源（包

13、括师资.教材.场所.设施.阅加.工具等）是否足够适宜？4.依据组织确定的培训需求是否支配支配.组织分层分类培训,确保按需培训，学以致用？5.组织是否留意实力（如技术实力.管理.交往实力）培训？是否留意意识（参及意识，质fit意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的学问，意识和实力？6.组织对所开展培训的有效性毡否进行评价？所实行的评价方法（包括考核实例.视察.问卷等）是否有效.适宜？7,祖织员工是否建立保持了教化.培训,技能和阅历的记录？6.3基础设施1,组织为实现产品符合性，必需具哪些她础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满意运行要求？2.场础设施选址，布置是否适宜，有利于确保组织的工

14、作效率和产品质量？3.俎织对实现产品符合性有IE要影响的建筑物.工作场所，是否足够（如面枳）,适宜（如位置）？4.组织有躲些过程设法？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？祖织通过哪些维护方式.手段.过程来确保关雄设备的技术状态良好？5.组织有哪些怏件.软件？这些硬件和软件配置是否足锣.适当，得到维护和限制？6.组织支持性服务（如运输.通讯）是否确定，完整，快捷.掂时，且退税为实现产品符合性所需支持性服务褥到有效维护?6.4工作环境1.组织为实现产品的符合性，有哪些HJ要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？标准条款审核要点审核记录6.4工

15、作环境2.组织为保证产品质量所确定的工艺P.生环境要求（如光亮度.温湿度，噪声,粉尘等是否充分，适宜,并得到限制?3.组织为爱惜员工身心健康，平安，确保工作质麻和效率，是否识别并实行措施消退工作过程中的有杏因素，预防事故，预防杷误过程（活动？4.工作环境中人.物.场所配置及结合是否满息员工的工作须要？是否满意产品质量限制的须要？是否有利于建立.保持平安.文明的工作环境？7产品实现7.1产品实现的策划I.现织产品的就量目标和要求有哪些？体现在组织邪些文件中？2,祖织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及依次是否恰当？哪性过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定5金证.确认.监控.检骁和试骁活动？3.对需确定的验证，确认，检验和试验活动,下列是否明确：a）要求?b）所蔺客观证据?C）产品接收准则?d）认定的供应方式？4,产品实