ISO27001 2022版内审检查表+内审记录(分部门).docx
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1、信息安全管理体系内审检查表i:JAISNSf6/1爻审核部门VM申被员11申林日期20XX.4.1审核法则180/1氏27。01:2022.体系文件、适用法律法娓中根东款检查内容检在结果1.1理解如织及其环境公司是否有部门椅介.并能充分反应公司内部情况.Sh方景,舞营救出、财务我现、规模及设旅、人力资源徙力、技术优势、如识苏(内部因素)及涉及法神法规和专利技术、市场占有率上整合作伙件及同行的也响、物理边界、信恩来道(外部闪点)?符合1.2理解相关方的需求和期里公司是否收集相关方K求及IWW(上侬及主要供方及客户)包拈:顾客对侑息安全的要求I已与政客或外部供应俄达成的合Eh行业规蒐及标准:和社区
2、团体或非政府81织的协议:法规法案:备忘求:许可.执照或其他授权/式:收管机构发布的制度:条约,公约及个案I和公共机构及顾客的出议I祖织变求I门崽原则或行为双Sh门前蚌示或环境承龙;羽织货约合同的承担义务I不符合(三i公司未Ul别相关方的常求和期能1.3确定信息安全管理体JOUH公司是否有个定义ISMS泡IH的过程?有没U明确的体系范明和边界?是否有对任何范围的划船?符合1.4信思安全管理体系公司形成完挖的体系文件公司性体系文件描逑通用于公司实际情况符合5.1领导力和承诺是否有一个嫡保管理者对IS作的建立、实施与运行、监视与评审、保持和改进,强出承诺的过程?管理名依供承诺的证期是否包括以下内容
3、:8)制定ISMS方知b)蛹保建立ISXS目标和计划:C)建立信息安全的角色和眼Shd)向读阻细传达满足信忌安全目标与符合估息安仝方忖的K要性、法W责任和持续改进的需婪:e)提供足绯的资懑tf)决定接受风险的准则和凤龄的可接受拨!准刻:而确保IsNS内审的执行和ISMS管理评审的执行.符合5.2方针公司是否有个ISNS方针文件?公司的ISVK方的文件是否满足以下要求:1)包括信息安全的目标板栗、俏电安全工作的总方向和康则,2):与志业务要求法律法坦的变求和合同变求I3)与81根开发与惟护IsttS的然略性风险管理.站价一起或保持致:1)建立风险评价准则t5)获得管理者批熊.符合5.3组织的角色
4、,职责和权限公司内各职健职武是否明确?权限分派、沏通和理解是否透立?各肌击间关系加否明确?是否仃颁布令和授权令!符合6.I应对风险和机会的指施公司是否有即确可能所需嘤峻对的双总和机遇?为现定甯要应对的I崂和机当:1.公司花策划信息安全管理体系时,是否考虑内都和外部因素?符合2 .公司在策划信M安全管理体系时,是否在理解相关方需求?公司是否有策划应对应龄和机遇的措地?这些措的可fit是产品及限务的检杳、Ia校和/心、校布、产品及过处设计、纠正措施、设定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面.3 .应对M险和机遇的措他也否得到实施和许价措迪的仃效性?6.2倒总安全目标和实现规划管理层信息安金
5、目标是否:1)包括侑息安全的目标框架、信息安全工作的总方向和原则t2)考应业务察求、法律法规的察求和合同察求:3)5组织开发与维护I汕的械略性风阶管理.结合超或保持Stl1)建立风险评价灌则:5)获得管理齐批准.在对这个察求的符合性中骏时,要确保殂恨的ISMS方舒清足上注5个要求.还要注意到方针息安全方计的美系.符合1.1资源公司是否有对为汕足怡总安全辑理体系要求的人力费海、材村、能力、信息、i2ffe等进行评估?2、公司是否识别各种现疔IW构,即为N少不R影聃或达成目标用要什么,以及需要什么揣够?符合7.4沟通1)最瓶管理乔应确保住组织内建立地当的海通过程,并确保对施置WS/职业健康安全体系
6、的行效性进行沟通.各职能层次向的沟通是如何开展的?咐信息沟通的职志和方法以及时at大事件、句网的沟通是如何开展的?2)是否使用r恰当的沟通形式?开展的忸况,信息是否被有效的利用?3)沟通的内容是否使促进纲织所量活动协调和烬;切环境,嵌业设柒安全体系过程及其有效性?如何邀第内外SJ沟通的过程?“用些记术来注明?外部仃患交流的内容?正面的?负面的(如投诉)?是否及时给出清晰刈么?超否涉及绩效的改进?符合9.1监视、测质、分析和评价公司阚定的儒要相视和测业的财软包括1定义如何Mljit所选控M指施的有效性.即要有个“测爆所选控M指施行效性”的过程:1)规定如何使用这些利依措的对控制措施的行效性进行泅
7、量(或评估):据此.价理疗和员工就可以确定所选控制措施必否实现原计划的控制目标,或实现的程度,2)通过到正、纠正措施、预防措施、改造计划、的陋时汉计分析保料I、;环境/职业健康安全首理体系持或改进的有效性.并确定了信息安全目标;过程馈效指标及总视和(后方法号住频次,公司在伏理手册中对监视、测Ii1.分析和改进过程进行了策划.对确保信息安仝/环境/职业健康安仝管理体系的适宜性、产晶估息安仝的符介性及应用数据分析等方式来实现对伯息安全,玮物皿业ft!旅安全管理体系的改进和提岛避打了筑划.并在实际工作中通过H常的监视和萄Irt对发现的问题及时进行分析、解决,并建立了相应的总总渡过程,就有关信恩安全、
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