ISO13485-2016内部沟通与内部分岐控制程序MP14A1.docx

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1、文件修改履历表版次修改日期修改原因页码修改内容确认AO2014-10-20新修订新修订Al2016-5-13评审修订整版修改1、目的：为建立通畅的沟通管道及快速反映机制，提高沟通效率，充分发挥集体智慈，特制定本程序。2、适用范围：本程序适用于本公司全体人员。2、定义：无4、职责与权限：4. 1各相关部门：负贡沟通事宜与意见分歧事宜的拟出与提报.1.2人力资源行政部：负贡对沟通事宜与意见分歧事宜的受理与汇报。4. 3总经：（副总经理）:负责沟通与意见分歧事项的裁定。5、程序内容：5. 1工作反应各管理人员呈直线、以书面形式进行沟通，不得越级进行：经理对应主管，主管对应班组长，班组长对应组员，反之

2、亦然（投诉或日常生活联络，可以越级进行，不按此要求执行）：5. 2上级对下属的工作指令必须执行,若下属认为不适合，先执行，然后再隔级以书面形式上诉。5. 3主管与经理的意见不符、发生分歧时,先按经理的指示执行,经理必须以书面形式6联络单提出意见,作为担负责任的依据。5. 4主管按照经理的指示执行后，保留的意见可以两个途径进行妥善解决：5. 4.1直接以书面形式提请总经理裁定。5. 4.2交由人力资源行政部主管转交总经理处理.5. 5经理对下属主管提出工作指正时，主管如发现经理的指正不适合，需在发现不适合的第时间内写出联系单陈述上级不适合的理由。5. 6经理接到主管的原因陈述之联系服后，对骈实予

3、以仔细思考，并在录短时间（411）内予以批示答更（包括其他人员开出的联络单3回贪时间都在4小时之内5. 7主管收到经理的答曳后，认为批示有道理，且认同经理的意见，则照此执行，若主管认为不能接受经理的意见，则按照以上43条途径处理。5. 8主管认同经理的意见而未提出诉求，执行后若出现品质或其他方面事故，则经理需承担主要贵任；主管承担次要贵任。5. 9经理与主管都必须认同：两人意见不统一时向总经理请求裁定，都是付对工作方面的提升改善，需持“对事不对人的心态”，不可误解为是谁打谁的“小报告”。5. 10内部沟通、产生意见分歧时进行的会议讨论,应保持会议记录。5. 11部门与部门之间的沟通以6联络单的方式进行沟通联络，当意见有分歧的时候，双方主管的进行协商处理，当部门双方主管协商不能处理，交上级经理进行处理，并I可更处理结果。6、相关文件无7、相关记录7.1联络单7.2g会议记录