某某储备粮管理公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

《某某储备粮管理公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某储备粮管理公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx（48页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、某某储备粮管理公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某储备粮管理公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政 全面工作总电理、党委副书记1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推养、各类评选表彰 推优工作中审核把关不产，可能 出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程 序办严格建守党政!导干部选拔任用条例九桀樗公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁

2、、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处成叁1项无对 策可行，可dftJmMJS果而被 追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确 认核准、许可和事项处置中可能 出现不公不廉行为.在工作中可 能存在利用职权职务上的影响 为自己、亲属、朋友谋取私利的 风

3、必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；产格依隰 程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）遢化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门 的监督5、民主集中制原财掘得不到 位，造成个人说了算而引起的决 策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大” 项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大EL2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则 试行6、不触带头遵守廉洁自律各 加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜 受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落 实有关承诺的时展

4、、JR务短定, 可能导致被投诉而被追允贵任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动 态，不能及时发现不程定因素， 有可能迨成下属违纪违法的行为 处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层. 调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及业网点 的Jfi管工作，未及时、认真蛆织、 指导和做好督促检查工作，监管 工作流于形式，导致IHr工作不 到位，可能发生公司不良事故发 生而被地先责任.1）严格依照有关法律、法短、

5、短章短定的程序、村、9 求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.3）认真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持 公司党委 工作，负贵 党办管理， 伤助总羟 理分管Ia 做人事管 理、董事会 办事务、监 事办事务、 宣传、筑 抵纪检监 察（肥委公司党委书记、M 总图91、在&R人事管理辑蔓、员 工逸拔、任用、推养、职尊褥聘、 轮岗、定岗、进修、实习、人员 培调、各类W选表彰推优工作中 审就把关不严，可能出现不公不 廉行为.D皇持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程 序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、 公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有

6、关规定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、 公平进行人员招聘，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人 管理工作流程t增强组WI理保密意织.4）严格按公司战章要求管理好进修、实习、培训人员；执 行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作. 不督促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处JtJ应急事 项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到 位.8、不正确履行党建工作，使 党要管党工作同化而被迫允责 任.1）全面落实党建工作责任制，蟠责任的落实.2）加聋党务干部队伍建设，配足党务

7、干部队伍.3）做好党坦织和党员管理、教育培询工作.强化党建工作 与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党IaIR和党员队伍建设，创新三会Tlr内容和 形式，提升Ia织生活的活力、Ift引力.9、未拿Il员工的思想动杳， 不能及时发现不物定因素.有可 能造成下属康纪违法的行为发 生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加遢对员工的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先看猿以身作剜，当好表率.深入as层. 调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及管业网 点的监管工作，未及时、认真坦指导和做好促

8、检查工作， 监管工作流于形式，导致监管工 作不到位，可俺发生公司不良事 故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、*项、9 求蛆蚁开展监管.2） 融化问题意识、壑持向JC导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进U管工作到位.怖助 总粒理分 管办公室、1、在分管工作中，可能违反相 关制岫I定或利用职权求取弘利 以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风险板和责任意识.2）廉洁自律，产格依IlR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在财务管现管理、采购、公 司资（配和物资处、公务接 福、贵产处？、项目工程建设、 公司资

9、金使用时可能出现不廉洁 行为.1）严格财务和公司贵E管理规定，依法依规进行财务 和公司责E管理，明确岗位积责权限，定期开展福门审计， 强化驻誓和制约.2）产格执行借款、JMIl审批权PR和工作流程，按分工落实 岗位职费，杜纶小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购!度，购买物 品要有2人能办以上，采用物品险收3、对公司监管处不件监督不 严，实其监管事项过程中未认真 &R实施和督促指导，工作人员D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防 腐倡廉思想防线.2）严格依Bl处事程序办事、按IMl定Ii,管理各事工作.3总短理办、 修合管理、 财务管理、 采购管理、 费金管理 中

10、心、佶息 技术管理 等工作，联 系XX分公 司及营业网点等副总舞理在监检查、行政处过程中执 人情短，对违规*实认定不准， 证据不清，自由无依据或者 收受购略，违规违纪处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检 监察部门的监督.4、未按规定履行公司办公室、 总经理办、媒合管寰、财务管班、 采购管理、责金管理中心、信息 技术管理不产，检查落实不力， 应急管理不作为或乱作为，可能 造成公司系统事故发生而被 追究责任.1）加强廉政教育,加大对廉洁从政各则章IM度的贯彻和 监督力度.2）加强职业道数育，强化风陂意识和责任意板.3）

11、强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督5、不能带头遵守廉洁自律各项 规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 爻组做和解众的就1督.6、未拿分管员工的思想动 态,不能及时发现不定因索， 有可能造成下Ilal妃违法的行为 好.D根据形势变化不断完各项管理IM度，加强对员工的教 育和管理，做到管人、管两手然，以管人促管事.2）产于律己，率先垂他以身作则，当好衰率.深入基层， HlE研究关心爱护下属7、对联系分公司及营业网点的 IMr工作，未及时、认期的R、 指导和做好，促检杳工作,监管 工作流于

12、形式，导致血管工作不 到位，可能发生公司不良事故发 生而被追究贵任.1）严格依IR有关法律、法规、规章规定的程序、本项、9 求俎做开展赛管.2）强化问意识、基持同题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.桥助 总目理分 管业务管1、在分管工作中，可能违反相 关制度规定或利用职权求取我利 以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育.强化风除1R和责任意织.2）廉泊自律，产格依NR程序、按制度分,筑牢防腐倡廉 思想防线,时刻按制度禁令要求妁束自己.2、利用职权，违规办理业务管 理、资产管现、仓储管理、中心 化验管理等工作事项，收爻监管 对象好处.1）加强职业道和廉政敦肓,

13、强化风险意织和责任意织；加 强业务培立，第练掌握业务管理、资产管理、仓储管理、中心 化验管理等工作管理有知定.2）加遢对业务管理、资产管理、仓借管理、中心化验管裁 等工作管理处理情况的审铁.4理、资产管 理、仓储管 理、中心化 3工作， 联JKxX分 公司及营 业网点等副总经理3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统 进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬接受霖众和纪检监察部 门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关总督执纪工作粉Ie （试行3、在Ia织业务管理、责产管理、 仓。管理、中心化验管理等工作 管理事过程中未认其也蜗实施 和督促指导，可能出现不公不廉 行为和造成严置后

14、果被追光责 任.或对息风除大的育危*杳 未制定应急硬案，导致出现累急 情况时无对策、造成严*果校 追究责任.D舁持事项集体审理制度；严格依照程序、依细核盘审批， 筑牢防腐偈廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任迫先;定期对巡查记录和业务系 0E进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道.自觉接受群众和纪检监察部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利御私舞弊收受吃请KMIIth在 管理过程中，接受请托，致使处 本不合短，不公开透明，不公平、 不公正开展业务I受人请托，建 反程序审核审批，利用职务便利 收受Jt赂，为他人弄虚作假办理 储备粮事

15、事等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知识学习， 提高工作制度化、规范化水2）严格执行储备於Ik务相关标港规范，产格落实储备Ift程 序有知定，对违反规定人员产南处0.3）采取定期抽查、集体评议的方法.发现并纠正审批和教 学过程中存在的问,6、不能带头建守廉洁自律各项 镇定.加强觉性教育，严格自得，定期报告个人有关事项，自觉接 受倒纲和群众的监督.6、未掌分管员工的思想动 态，不能及时发现不物定因素， 育可能迨成下属违纪违法的行为 雌.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教 育和管理,做到管人、管事两手抓，以管人促管李2）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层， 调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及，业网点的 监管工作，未及时、认真a税、 指导和做好督促检查工作，监管 工作流于形式，导致IHr工作不 到位,可能