施工过程控制程序.doc

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1、目 录1 目的、范围（2）2 相关文件（2）3 术语和定义（2）4 职责（2）5 工作程序（3）5.1 施工过程的策划 （3）5.2 施工准备 （4）5.3 施工过程的测量 （5）5.4 关键和特殊过程的监控 （6）5.5 施工过程的取样试验 （7）5.6 工序自检、专检、交接检 （8）5.7 技术复核 （8）5.8 隐蔽工程验收（10）5.9工程质量验收（10）5.10 过程产品监控与保护（12）5.11 最终产品的监视和测量（13）5.12 标识和可追溯性 （13）5.13 数据分析 （13）6 记录 （13）6.1 产品保护交接检查表（R081）（15）6.2 技术复核记录（R082）（

2、16）6.3 设备和人员资格鉴定记录（R083）（17）6.4 特殊过程监控记录（R084）（18）6.5 试验室评价记录（R085）（19）6.6 过程产品试验取样记录（R086）（20）6.7 温湿度测量记录（R087）（21）1 目的、范围对影响质量、环境、职业安全健康的生产过程进行有效控制，在满足环境、职业安全健康标准的基础上，确保建筑产品符合规定要求，向顾客提供满意的产品和服务，制定本程序。适用于本公司承建的所有工程项目的施工过程控制。2 相关文件GB/T190012000 idt ISO9001：2000 标准；GB/T240011996 idt ISO14001：1996 标准；

3、GB/T280012001 标准；本公司管理手册、不合格品控制程序(ZJBE/MS/P22-2003)、物资控制程序(ZJBE/MS/P10-2003)和其他相关管理体系文件；与顾客签订的合同及其他表明顾客要求的文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。3 术语和定义参照本公司管理手册中的术语解释。项目策划：项目管理的一部分，致力于制定管理目标并规定必要作业过程和相关资源以实现管理目标。项目计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用程序和相关资源的文件,包括项目质量计划、环境和职业安全健康方案。关键过程：是对产品质量起决定性作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不

4、能经济地进行验证的过程。如：a.过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。b.验证成本高，通过实施过程确认，可以适当减少验证的频次。备注：特殊过程的产品往往通过并满足了通常的检验和试验要求，当时要判定为合格品，但不一定就是合格品；特殊过程一定是关键过程，但关键过程不一定是特殊过程。4 职责4.1 本程序由公司总工程师审核和分管。4.2工程部a. 负责本程序的编制、更改和组织实施、监控；b.负责施工全过程管理和工程回访保修等服务工作；c.负责技术、质量和施工现场的环境、职业安全健康管理工作；d.行使质量、安全、环境奖惩权和重大问题停工处置权。4.

5、3企管部a.负责监督、检查、指导项目管理体系运行情况;b.负责项目QC小组活动的管理；c.按分工权限监督检查项目计量管理及计量检测情况，处理内部的计量纠纷。4.4人力资源部负责项目管理人员的配备。4.5相关部门/单位和人员按职责和权限（ZJBE/MS/P04-2003）的相关职责管理施工过程中的相关活动。5 工作程序5.1 施工过程的策划5.1.1 总要求5.1.1.1 在工程投标阶段，经营部门组织人员对投标项目管理目标和实现过程进行初步策划，经分管领导确认后写入投标书。5.1.1.2项目中标后，由项目经理组织项目管理人员，依据顾客要求、相关法律法规和投标承诺，对工程项目的实现过程进行详细策划

6、，编制项目计划和施工组织设计，必要时，请公司/下属单位有关部门予以指导。5.1.1.3明确单位工程的质量、环境、职业安全健康和计量的管理目标，以及为确保该目标的实现而必需的组织机构、基础设施、工作环境、人力资源和技能要求等，并在项目计划或施工组织设计中具体规定。5.1.1.4 装饰设计的控制应按ISO9001：2000标准7.3节和管理手册7.3节的有关要求进行，具体规定见公司装饰设计控制程序（ZJBE/MS/P11-2003）。5.1.2 施工过程策划的输出5.1.2.1针对特定的工程项目或合同，产品实现策划的输出可以是项目计划、施工组织设计或其他工艺设计文件。根据工程项目的具体情况，及顾客

7、、监理和地方主管部门有关要求，项目计划和施工组织设计可以单独编制，也可以合并编制。对于体量较大、施工工艺比较复杂、涉及专业较多的工程，项目计划和施工组织设计宜单独编制。文件的繁简以确保产品实现过程的有效控制和管理体系的有效运行为准。5.1.2.2 项目总承包单位策划输出文件应体现以下方面的内容：a. 工程项目的管理目标和要求；b. 项目管理的组织结构，相关人员的职责、权限及接口关系（内部沟通要求）；c. 有关产品设计、特殊施工工艺方案、重要施工方案和原设计中未明确的装饰 装修设计的安排；d. 产品实现所依据的相关文件（受控文件清单）；e. 产品实现所需的过程，重点是关键和特殊过程及其控制方法和

8、措施；f. 产品实现所需的资源，包括人力资源、基础设施、物资材料、测量设备、工作环境等；g. 物资采购、劳务采购、委托试验等方面的安排；h. 顾客财产的控制范围、控制内容和控制方法；i. 顾客沟通的安排及有关事项的处理方式；j. 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；k. 施工总进度及阶段性控制目标的安排； l. 产品防护要求；m. 数据分析和持续改进的安排； n. 为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录（记录管理清单）；o. 施工现场总体安排；p. 总分包之间的沟通及其他需要安排的事项。5.1.2.3分承包方应在总承包单位策划的基础上对所分承包的工作内容进行策划

9、，并在策划输出文件中体现以下内容：a.分承包方工程的管理目标及要求；b.分承包方的项目总负责人及相关人员的职责、权限；c.分承包工程施工所依据的相关文件（受控文件清单）；d.所分承包的关键和特殊过程及其详细控制措施（方案）；e.项目采用的标识方法和实现可追溯性要求的措施；f.施工进度计划，各工种作业人员的进出场安排；g.产品防护措施；h.为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录（记录管理清单）；i.其他需要安排的事项。5.1.2.4根据工程项目的实际情况，策划可以分级进行，也可以由总承包单位统一进行。当分级进行时，分承包方的策划输出文件必须经总承包单位批准认可。5.1.2.5策划输出文件的控

10、制按文件控制程序（ZJBE/MS/P01-2003）的有关规定执行。5.1.2.6有关人员应严格执行策划文件、相关体系文件及有关标准规定。所有受控版本持有者应妥善保存，直至工程交付使用。工程竣工后，策划输出文件应随竣工技术资料内部归档保存。5.2 施工准备5.2.1施工准备工作由项目经理组织,必要时，要编制施工准备工作计划,明确准备工作的内容、负责人及完成期限，并督促执行。5.2.2 施工准备工作一般包括以下内容：a. 施工组织准备：建立项目管理组织机构、配备必要的项目管理人员、明确各类人员的职责和权限；b. 劳动力准备：按劳务分包管理程序（ZJBE/MS/P09-2003）选择、确定劳务队伍

11、后，根据策划，组织劳动力进场，并按人力资源管理程序（ZJBE/MS/P07-2003）组织进行入场教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求；c. 技术准备：按文件控制程序（ZJBE/MS/P01-2003）进行图纸会审，编制作业指导文件、配备必要的标准、规范、规程、图集等技术文件，编制必要的施工方案；d.基础设施准备：做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整，搭建临时设施，组织施工机具进场，配备满足施工要求的测量设备，为正式施工做好准备；e. 物资准备：按物资控制程序（ZJBE/MS/P10-2003）组织建筑材料进场，确保满足施工需要；f. 机械设备进场：按施工准备工作计划和施工组

12、织设计的要求，组织各种机械设备进场。g.根据施工过程策划的结果，做好其他相关准备工作。5.3 施工过程的测量5.3.1 总则5.3.1.1施工过程的测量包括定位测量、变形测量、工序预检、隐蔽工程检查验收、施工过程中的取样检验、分部分项工程验收等内容。5.3.1.2下属单位工程部门负责本单位的测量管理工作。测量人员必须经过专业培训，考核合格后持证上岗。5.3.1.3 定位测量、沉降观测及其他重要的测量，应按当地建设主管部门统一规定的格式做好记录。5.3.2 新开工程的定位测量5.3.2.1工程定位测量前，项目部应提供有效的施工图、顾客给定的平面坐标和高程、设计变更、图纸会审记录等定位依据。测量人

13、员在熟悉图纸的基础上，做好施工测量工作。5.3.2.2 大（中）型厂区、道路、桥梁施工要建立平面和高程控制网。如已有控制网，施工前要进行复核、加密等工作。平面、高程控制网要满足施工规范和测量规范要求。5.3.2.3测量结果由项目部报监理（或顾客）验收合格并签字盖章后，方可作为后续施工的依据。5.3.3 变形观测（沉降、位移等）5.3.3.1大型或重要建筑物、构筑物、深基坑支护等，在编制施工组织设计时，根据工程情况确定变形观测内容（沉降观测必须有，其他观测根据工程需要及设计和顾客要求而定），应对变形测量进行统筹安排。5.3.3.2 顾客未委托外单位做，施工期间必须要进行沉降观测，并做好沉降观测记录。5.3.4 施工过程的标高、定位测量5.3.4.1施工过程的各种标高、定位测量前，项目技术负责人应对项目放线工进行技术交底，明确需要测量的位置、标高、测量误差及使用的测量装置，项目放线工按交底进行测量。5.3.4.2测量完毕，项目技术负责人应组织施工员对测量结果和记录进行校验，根据校验结论确定后续施工或