纠正措施控制程序全套.docx

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纠正措施控制程序1.目的规定纠正措施的实施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。2.适用范围适用于对管理活动所采取的纠正措施的控制（内部审核发现的不符合的纠正措施执行内部质量管理体系审核控制程序过程审核控制程序产品审核控制程序；顾客质量投诉执行顾客投诉处理程序）o3职责3.1 纠正措施由纠正措施报告单发出部门负责监督和检查其执行情况。3.2 纠正措施责任部门的负责人组织进行原因分析和纠正措施的制定和实施。3.3 总经理批准所需实施的纠正和预防措施。3.4 管理者代表对纠正措施的实施过程进行监督。5 .过程流程图6 .作业程序与控制要求7 .过程绩效的监视8 .过程中的风险和机遇的控制（风险应对计划）9 .支持性文件9.1 内部质量管理体系审核控制程序9.2 过程审核控制程序9.3 产品审核控制程序9.4 顾客投诉处理程序10.1 临时应急措施要求表（见表7.1-1）10.2 纠正措施报告单（见表7.1-2）10.3 供应商纠正措施报告单