十五条措施重点要点工作检查表.docx

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1、“十五条措施”重点要点工作检查表序号检查要点检查方式问题描述1安全责任落实情况安全生产目标责任状、全员安全生产责任制清单安全生产责任落实情况的监督考核安全生产重点工作责任清单2专项整治落实情况三年行动方案和上级部署安全生产文件宣贯培训的签到表、相片及落实的相关记录3重大危险源安全管控情况查验重大危险源辨识与评估台账及清单查看对重大危险源的安全管理措施、实施旁站监督验收记录、演练记录4高风险作业安全管理情况危大工程专项方案编审批情况、旁站监督验收记录以及专项方案的相符性查项目现场高风险项实施分级分类管控记录查看作业票证制度及操作规程查验特种作业人员证件查项目现场危大工程、高风险作业、施工用电和消

2、防防火等安全隐患5特种设备安全管控情况查验特种设备管理台账查看方案编审批情况，核查项目现场实际是否与方案相符查验特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录查看项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患查验项目现场起重吊装及吊索具的实际状况6隐患排查整治管理情况查看开展隐患排查治理工作相关记录，对存在重大安全风险隐患项是否整治到位查看项目现场是否存在重大风险隐患。7安全生产费用查验项目安全生产投入费用8项目审批情况查验项目施工许可证9劳务用安全管理查看实名制管理台账查看劳务单位和施工单位安全管理制度查验安全教育培训及安全技术交底资料10安全监管队伍建设查看安全检查记录及安全日志查整改闭环情况及违规违章问责处理记录查验项目相关主要管理人员任命文件、劳动关系、社会保险关系、任职资格及履职记录查验主要管理人员实际配置是否满足相关法律法规、规章制度的要求