02质量记录控制程序OK.docx

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1、文件封面页程序文件制订：审核：批准：分发部门：总经理管理者代表业务部工模部选购部生产部品质部口仓库口行政部财务部注：未经本公司许可，任何单位或个人不允许复制本文件的部分或全部内容，否则追究其相关责任。1目的为产品符合顾客的要求和质量管理体系有效的运作供应证据，特制订本程序。2适用范围质量管理体系所要求的记录。3定义记录：阐明所取得的结果或供应有效运作的证据文件.4职责4.1管理者代表负责本程序施行的监督,各部门依规定执行。4.2文件限制中心建立记录限制清单。5运作过程5.1 质量记录填写1.1 .1本公司质量体系所要求的质量记录必需规范的、完整的填写;1.2 .2必需运用圆珠笔或钢笔填写,不允

2、许用铅笔或其它可抹除的笔填写.5.1 .3如有错漏须要修改时，不允须运用涂改液覆离,或用笔涂黑；以下的修改方式是允许的:用单横线划去待修改处,并在旁边写上修改内容,并签名确认，例：符客户交期通知品质部汽生产部XXXXYY/MM/DD注：I表示同一地方修改,用1,2表示修改次数；XXX表示修改人签名;YY/MM/DD表示年月日，如04/01/01表示2004年01月01日；如经审核的质量记录多处修改，须重新编制时，则应经原审核人重新审核,审核后原有记录作废。5.2 质量记录的收集与管理5.2.1质量管理体系运行中运用的表格必需由文控中心统一格式且是最新版本，各部门须要运用时需向文控中心申领,统一

3、发放到运用场所.5.2.2各部门主管负责本部门的质量记录的收集、审批，并定期收集，按日期或按质量记录编号依次进行归档，同时在整理后的记录封面写明相关记录的名称、时间段等.5.3质量记录编号5.3.1质量记录应编号保存，以便查找和追溯；5.3.2质量记录编号的形式一般运用年份,月份加系号的形式,如下式：XX-汉-XXX依次号,001,002、月份,用雨位数表示,不足雨位数在前加“0”,例如9月份用09表示;年份,用当前年份的最终甬位数；例如0010012表示2000年10月第12份报表记录.5.3.3允许不加编号，只用日期作为流水编号形式0适用时同一天的同一种格式的记录应运用“M-N”形式编排，

4、以示区分.例如某天的记录有两张,则分别记为：2-1,2-2.5.4质量记录保存与查阅5.4.1 程序或指引文件如有列明保存部门的，由指定部门负责保存，没有指定负责部门保存的，由编制或运用部门保存。5. 4.2保存方式应便于存取避开损坏、变质、丢失.5.4. 3须要查询质量记录时,部门保存的质量记录需征得保存部门主管的同意，由文控中心保存的质量记录需征得管理者代表或总经理的同意.5.4.4除非征得管理者代表的同意,否则不得复印质量记录外发.5. 4.5合同有要求时,经管理者代表同意,质量记录可以供应应顾客或其代表查阅.5.5 质量记录的保存期:如程序文件有规定保存期限的按其规定执行；质量体系相关文件没有规定的,则按保存6个月执行.5.6 质量记录处理5.6.1超出保存期限的质量记录由保管部门负责人填写销毁清单交管理者代表批准后销毁,不得变做其它用途.5.6.2如确有须要,经管理者代表批准,超过保存期的质量记录可以延期保存或盖作废章后回收运用.6参考文件文件限制程序XXF-02-0017相关表格：质量记录清单(XXF-02-002-OD