化工企业安全管理评估手册 依据化工过程安全管理导则AQ3034-2022.docx
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1、化工企业安全管理评估手册目录O评估概述31安全领导力91.1 审核内容91.2 审核要点913审核方式102安全生产责任制122.1 审核内容122.2 审核要点122.3 审核方式133安全生产合规性管理153.1 审核内容153.2 审核要点153.3 审核方式154安全生产信息管理174.1 审核内容174.2 审核要点174.3 审核方式175安全教育、培训和能力建设205.1 审核内容205.2 审核要点205.3 审核方式226风险管理256.1 审核内容256.2 审核要点256.3 审核方式287装置安全规划与设计307.1 审核内容307.2 审核要点307.3 审核方式31
2、8装置首次开车安全338.1 审核内容338.2 审核要点338.3 审核方式359安全操作389.1 审查内容389.2 审查要点389.3 审查方式4010设备完好性管理4410.1 审核内容4410.2 审核要点4410.3 审查方式4811安全仪表管理5511.1 审核内容5511.2 审核要点55113审核方式5612重大危险源安全管理5812.1 审核内容5812.2 审核要点5812.3 审核方式6013作业许可6013.1 审核内容6013.2 审核要点6113.3 审核方式6214承包商管理6514.1 审核内容6514.2 审核要点65143审核方式6715变更管理6815
3、.1 审核内容6815.2 审核要点6815.3 审核方式6916应急准备与响应7116.1 审核内容7116.2 审核要点7116.3 审核方式7217事故事件管理7417.1 审核内容7417.2 审核要点7417.3 审核方式7518本质更安全7718.1 审核内容7718.2 审核要点7718.3 审助式7819安全文化建设7919.1 审核内容7919.2 审核要点7919.3 审核方式8120体系审核与持续改进8420.1 审核内容8420.2 审核要点8420.3 审核方式85O评估概述1、评估依据(1)化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022);(2)危险化学品从业单位
4、安全标准化通用规范(AQ3013-2008);(3)美国石油协会(API)API750工艺危害管理标准;(4)美国职业安全卫生局(OSHA)29CFR1910.119高度危险化学品工艺安全管理标准;(5)欧盟塞维索指令和相关评估工具(SereSOin指令,2012);(6)美国杜邦公司安全管理评估标准;(7)行业范例企业经验作法。2、评估策略1)评估的四个层次完善性审核:是否针对相应的管理活动制定相应的管理程序或制度?有效性审核:已有的管理程序和制度是否能解决所有问题?执行性审核:现场是否按相关程序和制度进行执行?执行效果审核:现场安全管理活动执行的效果如何?2)完善性审核审核方式:基于化工企
5、业为保障过程安全所需的管理内容,系统梳理针对过程安全管理20个管理要素所需的详细管理活动,一一对应审核企业是否针对所有需要的管理活动制定了相应的程序、制度、要求或标准,并对企业缺少的管理活动进行重点的现场管理状况进行核查。审核目的:确保企业所需的所有管理活动都有相应的程序、制度、要求或标准所依据,做到真正的“心中有数”。审核效果:企业所缺少的管理活动是最易引发事故的环节,是下一步管理提升重点应补齐和提升的内容;通过现场大量的不安全行为和不安全状态,以及企业曾经的事故事件去验证企业缺少管理活动后可能带来的严重后果。3)有效性审核审核方式:基于企业已经建立的相关管理程序和制度,从合规性、合理性、管
6、理目标的可实现性等方面对制度和程序进行审核。审核目的:确保企业针对相应管理活动已经建立的相关程序和制度可以满足相关法规要求,可以适合企业的管理架构和人员能力,可以解决相关管理活动的关键问题。审核效果:企业的管理程序、制度及标准合规性问题是进一步提升的重点工作;针对管理程序和制度中的相关缺陷,通过现场问题核查验证,进一步提升应重点优化管理流程和制度,让制度能匹配企业的管理架构,能解决该管理活动的关键问题。4)执行性审核审核方式:基于企业已经建立的相关管理程序和制度,从现场的相关作业文件记录、变更文件记录、测厚记录、动设备状态监测记录、安全设施维护保养记录、现场巡查记录等材料,审核现场管理活动是否
7、按相关的程序和制度执行。审核目的:确保企业的相关程序和制度规定与现场执行的一致性。审核效果:现场执行与程序和制度的差异性说明企业程序和制度与现场执行存在“两张皮”的现象;如果消除“两张皮”的现象是进一步提升工作的重点。5)执行效果审核审核方式:通过现场检查,重点从现场设备设施的运行状况、现场关键风险防控措施的有效性、现场重点变更项的风险控制有效性、现场作业活动风险控制有效性、操作模拟、应急处置模拟等评估各类管理活动执行的效果。审核目的:从现场检查的问题追溯管理程序、制度及标准的缺陷和问题。审核效果:每一项管理程序、制度及标准的缺陷和问题均应有现场不少于3项同类问题的验证;将现场问题作为下一步管
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