2024年项目绩效运行监控报告.docx

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1、2024年项目绩效运行监控报告项目绩效运行监控报告1一、专项资金基本情况（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20x年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的mE税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。（三）项目资金使用及管理情况：1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政三

2、题专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。4、项目资金实际使用情况：20XX年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元,又因疫情退费14.559万元。二、绩效评价工作情况根据永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。三、专项资金

3、绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）根据永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知（永财绩函（20xx）39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼J1.M心健康发展。四、存在的问题无五、有关建议无六、其他需要说明的问题无项目绩效运行监控报告2按照县财政局泸县财监绩20xx5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。一、主要

4、职能职责学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。二、机构基本情况泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室,具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人

5、，教学班级高中139个，学生7549人。三、预算绩效监控总体情况如下：(一)年度预算安排情况公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元;2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。(一)1-8月执行情况部门预算1-8月执行情况1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%,3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%(三)部门预算绩效目标1-8月完成情况公用支出保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件,完善学

6、校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。项目支出1 .专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元,1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元,共计2874万元项目资金财政全部落实到位。2 .项目资金实际使用情况分析。(1)校园文化建设经费200万元；主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。(2)育才楼灾后重建工程经费874万元;主要用于育才楼灾后重建工程。(3)代管资金1800万元；用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。总体而言我校预算绩效目标任务稳步推进学校正常运转教育教

7、学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。四、运行监控分析(一)全年部门预算预计执行情况年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。(基本经费预计执行1052.05万元执行率100%;项目经费预计执行2874万元执行率100%,包括事中新增项目)；事业支出预计执行3326.05元，执行率100%;其他支出预计执行0元，执行率0%；(二)全年绩效目标预计完成情况认真落

8、实学校的教师教学研究工作,通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。项目绩效运行监控报告3一、单位基本情况（一）部门职能职责弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫

9、生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。（二）20XX年度单位收支情况3 .财政拨款收入情况弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。4 .财政拨款支出情况弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。5 .财政拨款全年执行情况弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行

10、数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%二、20xx年度绩效目标及工作重点20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。20xx年度年初绩效目标的设定情况,如：孕产妇HM梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检画艮务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人;新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%;门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.

11、00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。三、绩效跟踪评价工作组织实施情况弥勒市妇幼保健院根据弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。四、绩效目标完成情况弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，(1)如：孕产妇HIV

12、.梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对;住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成;新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达9935%；门诊人次增长率实际执行数-27.40%,指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元；出院人次增长率实际执行数-29.49%,指标值未完成；病床使用率实际执行数64.03%,指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；(2)部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于三颉目县；(3)部分绩效目标未能实现主

13、要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人,全年完成情况为1780人,完成目标可能性为未完成原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。五、绩效跟踪评价结论弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为良，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见六、存在的问题.六、存在的问题（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现

14、的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%沫实施指标3项,占总指标4.23%。（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。七、建议（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；力口强监督,强化预算约束。（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。项目绩效运行监控报告4按照芦山县财政局关于开展20x年度事中绩效监控工作的通知（芦财办（20xx）

15、61号）的工作安排，芦山县住房和城乡建设局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县住房和城乡建设局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员19人，机关工勤人员。名，退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：一、年度预算安排情况按照芦山县财政局关于下达20x年部门预算的通知（芦财办20xx19号），批复给我单位预算拨款收入6489917.87元，其中：基本经费3157917.87元，项目经费3332000元。截至6月底，追加预算21377398.36元（拨付“禾茂田园光亮提升项目资金（住建局）600000元、拨付芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）256363.84元、拨付2019年市政设施维护费用（住建局）400000元、拨付芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金330000元、拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金202800元、拨付对口工作经费323000元、拨付芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金2178196.7元、拨付生活垃圾处理三务费175686元、拨付现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费100000元、拨付芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费263504.28元、拨付城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费113750元、20xx年中央财政老旧小区改造资