2024年项目物资管理制度.docx

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1、2024年项目物资管理制度项目物资管理制度1一、采购、加工1.加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策，不断提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别，实施采购的部门严格按照采购控制程序中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。3、加强物资供方的评价工作，保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型，在择优选厂比质、比价、比

2、运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。4、加强物资采购管理工作（阴艮据工程的任务量和工期,合理编制采购计划。组织物资的订货采购工作，负责做好采购的谈判、签约，并保证采购物资适时、适量、价格合理。对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。5、物资采购、加工的一切手续，必须完整清楚，物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向提供产品的部门报告。6、供应人员的一切采购加工业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。二、合同管理1、有效合同是合同

3、双方行使权利和履行义务的法律依据，本工程的材料订货都必须签订有效合同。2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等,以保证材料质量合格，及时到位，满足工程施工进度的需要。3、合同订立前，必须从工程技术部门取得准确详细的材料表，严格按照设计要求进行。4、合同订立前必须报领导审批，合同订立后交副本给计财部，已准备资金，同时报监理单位备案。三、材料管理1、材料站是整个工程材料物资的集散地，必须充分认识其重要性，以确保工程施工全过程器材供应。2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输，离大运起点的距离合

4、理，路况较好，中运运距鲂圭，确定站址前要调查清楚上述情况。3、选定材料站要考虑面积能否满足需要，有一定的库房，通水、通电、通路，有基本生活设施。4、对材料站要合理规划、统一布置，搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作，设置有关的安全标志。一有材料进站，必须二十四小时有人值班。5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。6、各施工队到材料站领料，必须先办理手续，材料人员凭单发货，严禁随意发放、无单装料，违者要严肃处理。项目物资管理制度21.背景随着施工项目规模的扩大和复杂性的增加,有效的物资管理制度对项目的顺利进行至关重要。本文档旨在制定一套完善的施工项目物资管理制度，以确保物

5、资的准确采购、储存和使用，提高项目的效率和质量。2 .目的本制度的目的是规范施工项目的物资管理流程，确保物资的合理使用和精确控制，以避免过度采购、损耗或滞销的情况发生。同时,本制度还旨在保证施工项目物资的及时供应，以满足项目的需求。3 .负责部门和职责3.1 项目经理:负责项目物资需求的分析和计划；确定合适的供应商,并与其建立合作关系；监督物资采购和交付过程；确保物资库存的充足和合理使用。3.2 采购部门：根据项目需求和经理的要求，制定采购计划；寻找合适的供应商，并进行询价和比较；-签订物资采购合同，并跟进交付过程；对采购的物资进行验收和入库，并及时更新库存记录。3.3 仓库管理部门：负责物资

6、的储存和保管；制定严格的仓库管理规定，确保物资的安全和完整性；定期盘点库存,清点过期和损坏物资，做好报废处理。4 .物资采购流程4.1 项目经理确定物资需求，提出采购申请。4.2 采购部门根据经理的申请制定采购计划。4.3 采购部门寻找合适的供应商，并与其进行谈判和询价。4.4 采购部门根据谈判结果，签订物资采购合同。4.5 供应商交付物资,并由采购部门进行验收和入库。4.6 仓库管理部门定期进行库存盘点和清点过期物资。5 .库存管理和控制5.1 仓库管理部门负责对物资库存的管理和控制。5.2 仓库管理部门根据项目经理和采购部门的需求，及时补充物资库存。5.3 仓库管理部门定期盘点库存，记录库

7、存变动情况。5.4 如发现物资过乘J或过期，仓库管理部门应及时采取措施，如报废、退货等。6 .物资使用和登记6.1 项目经理负责对物资的合理使用进行监督和控制。6.2 需要使用项目物资的部门须提出申请，并经项目经理批准后方可使用。6.3 物资使用部门需要定期向项目经理报告物资使用情况和库存变动情况。7 .监督和检直7.1 项目经理应定期对物资管理制度的执行情况进行监督和检查。7.2 采购部门和仓库管理部门应配合项目经理的监督和检查工作,并积极改进物资管理流程。8 .引用参考资料8.1 施工项目物资管理手册8.2 相关法律法规和标准本文档为施工项目物资管理制度的起草稿揄相关人员的讨论和审批后进行

8、最终修订和发布。项目物资管理制度3第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有物资采购工作。第三条权责(1)采购部负责本制度的执行监督。(2)采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。(3)项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。第四条材料计划1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按

9、规定日期上报,不按时间节点上报材料(领导特殊批示的除外)，视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：2、计划类别(1)材料总计划。(2)月度材料计划。(3)周材料计划。(4)急需材料采购计划。(5)做材料计划。3、具体计划及时间节点说明(1)材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。(2)月度材

10、料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。(3)周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日

11、期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。(4)急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时未限材料计划。(5)做材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。第五条材料采购1、材料询价针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相

12、关要求后开始询价。本着货比三家，物美价廉的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：(1)采购员在询价时,原则上可以找任何满足条件的供应商询价,但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。(2)在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。(3)所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100O元的处罚。(4)针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元

13、以上(含一万元)的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理7寸其负责抽查落实，公司抽查。(5)询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；(6)针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。2、材料对比(1)材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时,有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明,没询价单

14、的要首先上报领导。(2)材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。3、材料采购工作(1)样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。(2)甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理5匚报,包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。(3屎购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同(公司统一版本)。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执

15、行。(4)针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。(5)针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库(6)采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20%的，一次性罚款500元;高于现市场价30%的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以为公司节约成本的理念进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。