X有限企业流程管理图.docx

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1、目录2.5.10 运行图纸、技术资料(收集、整理)流程(NWPH-GA0510)42.5.11 生产筹备工作流程集成(NWPH-GA0511)53.1.1 基础工程总体工作相关计划编制工作流程(NWPH-GA0101)63.1.2 基建工程总体工作流程(NWPH-GA-Ol02)73.2.1工程进度相关计划编制工作流程(NWPH-GA-O201)11322工程进度相关计划控制工作流程(NWPH-GA0202)133.3.1 设计交底工作流程(NWPH-GA0301)153.3.2 设计供图相关计划流程(NWPH-GA-O302)173.3.3 技施蓝图和设计修改通知分发流程(NWPH-GA03

2、03)193.3.4 设计图纸(设计修改通知单)校审流程(NWPH-GA-O304)213.3.5 设计优化审核流程(NWPH-GA-O305)233.3.6 设计优化奖励审核流程(NWPH-GA9306)253.3.7 设计修改审批工作流程(NWPH-GA-O307)27341单位工程施工前准备流程(NWPHGA-0401)313.3.8 段性验收工作流程(NWPH-GA-O402)333.4.3 工程质量保证体系及措施大纲审批流程(NWPH-GA-O403)353.4.4 质量问题处理流程(NWPH-GA-O404)373.4.5 工程质量控制流程(NWPH-GA-O405)383.4.6

3、 监理需业主审批的文件会签管理管控流程(NWPHGA0406)393.4.7 二期工程机电安装关键质量点控制流程(NWPH-GA-O407)403.5.1 一般质量问题处理流程(NWPH-GA-O501)413.5.2 重、特大质量问题处理流程(NWPH-GA-O502)433.5.3 质量问题处理流程集成(NWPH-GA-O503)453.5.4 工单位施工合适的方案审查流程(NWPH-GA-O600)463.5.5 家提供的设备图纸(或报告)审查流程模块(NWPH-GA-O700)483.5.6 家供现场图纸资料分发流程(NWPH-GA0800)503.5.7 赔(反索赔)理赔管理管控流程

4、(NWPH-GA-O900)513.5.8 月度(进度)结算工作流程(NWPHGAJOOO)533.5.9 阶段目标措施制定和奖惩流程(NWPH-GA/100)553.5.10 同合约统计及费用统计(EXP)工作流程(NWPH-GA1200)563.13.1 对原始地形断面的确认流程(NWPH-GA-1301)583.13.2 对明挖界限的确认流程(NWPH-GA-1302)593.13.3 对洞挖工程非承包商原因引起的较大规模范围塌方的确认监控流程(NWPH-GA/303)603.13.4 对新增工程相关项目工程量的确认及结算报表流程(NWPH-GA-1304)623.13.5 对原合同合约

5、工程相关项目的新增工程里的确认流程(NWPH-GA/305)633.14.1 工程竣工流程(NWPH-GA-1401)643.14.3 安全鉴定流程(NWPH-GA/03)653.14.4 首台机组启动验收工作流程(NWPH-GA-1404)673.15.1 征地工作流程(NWPH-GA-1501)693.15.2 协调保卫工作流程(NWPH-GA-1502)713.15.3 基建外包工程安全管理管控流程(NWPH-GA-1503)733.15.4 前期筹备立项报批工作流程(NWPH-GA-1504)763.15.5 前期筹备可研报批工作流程(NWPH-GA-1505)783.15.6 前期筹

6、备开工报告(电价报告)报批工作流程(NWPH-GA-1506)793.15.7 邀请专家咨询申请流程(NWPH-GA-1507)804.1.1 车辆备品配件采购申请流程(NWPH-GA0101)814.1.2 车辆维护保养申请流程(NWPH-GA0102)824.1.3 食堂采购申请流程(NWPH-GA0103)834.1.4 食堂月盈亏统计流程(NWPH-GA-Ol04)844.1.5 食堂员工利润提成流程(NWPH-GA-Ol05)854.1.6 生活区公用设施检修流程(NWPH-GA-OI06)864.2.1设备采购与机电安装调试总体相关计划编制及审批流程模块(NWPH-GA-O201)

7、87422机电设备管理管控流程(NWPH-GA0202)884.3.1 工程进度相关计划审核工作流程(NWPH-GA-O301)894.3.2 工程年进度相关计划审核工作流程(NWPH-GA-O302)904.3.3 月进度结算流程模块(NWPH-GA-O303)924.3.4 送出工程启动投运流程(NWPH-GA-O304)93954.3.5 送出工程竣工结算流程(NWPH-GA-O305)进入采购入库领用流程（06）2.5.11生产筹备工作流程集成(NWPHGA05U)3.1.1基础工程总体工作相关计划编制工作流程(NWPHGA0101)办公事务项目组下发各部门执行(08)3.1.2基建工

8、程总体工作流程(NWPHGA0102)3.2.1 工程进度相关计划编制工作流程(NWPHGA0201)3.2.2 工程进度相关计划控制工作流程(NWPHGA0202)承包商每月编制三级计划汇总二级计划同时将执行情况报监理工程师（0】）承包商按监理批准计划实施（10）3.3.1设计交底工作流程(NWPHGA0301)委托监理按计划落实图纸供应(06)3.3.3技施蓝图和设计修改通知分发流程(NWPHGA0303)3.3.4设计图纸(设计修改通知单)校审流程(NWPHGA0304)监理工程师根据业主委托，按工程进度催促设计院提交图纸（设计修改通知单）（01）3.3.5设计优化审核流程(NWPHGA

9、0305)项目部根据决议执行（06）资料管理员将讨论决议通知相关单位和部门，并根据总经理指示交档案室存档（06）3.3.7设计修改审批工作流程(NWPHGA0307)各方提出设计修改建议(OI)非必要、可行、商监资料管理员存档并分发项目经理相关二级项目经理(07)3.4.2 阶段性验收工作流程(NWPHGA0402)公司资料管理员存档并分发公司参与验收人员、抄报主管领导和总经理(07)3.4.3 工程质量保证体系及措施大纲审批流程(NWPHGA0403)3.4.4质量问题处理流程(NWPHGA0404)3.4.5工程质量控制流程(NWPHGA0405)3.4.6监理需业主审批的文件会签管理管控

10、流程(NWPHGA0406)3.4.7二期工程机电安装关键质量点控制流程(NWPHGA0407)1.1、 1一般质量问题处理流程(NWPHGA0501)1.2、 2重、特大质量问题处理流程(NWPHGA0502)1.3、 3质量问题处理流程集成(NWPHGA0503)3.6、 施工单位施工合适的方案审查流程(NWPHGA0600)3.7、 厂家提供的设备图纸(或报告)审查流程模块(NWPHGA0700)厂家按图纸生产(10)3.8、 厂家供现场图纸资料分发流程(NWPH-GA-0800)3.9、 索赔(反索赔)理赔管理管控流程(NWPHGA0900)承包商提出索赔报告(Ol)3.10、 月度(

11、进度)结算工作流程(NWPHGA1000)3.11、阶段目标措施制定和奖惩流程(NWPHGAUOO)3.12、合同合约统计及费用统计(EXP)工作流程(NWPHGA1200)3.13.1对原始地形断面的确认流程(NWPHGA1301)3.13.2对明挖界限的确认流程(NWPHGA1302)3.13.3对洞挖工程非承包商原因引起的较大规模范围塌方的确认监控流程(NWPHGA1303)3.13.4对新增工程相关项目工程量的确认及结算报表流程(NWPHGA1304)3.13.5对原合同合约工程相关项目的新增工程里的确认流程(NWPHGA1305)3.14.1工程竣工流程(NWPHGA1401)314

12、.3安全鉴定流程(NWPHGA103)3.14.4首台机组启动验收工作流程(NWPHGA1404)3.15.1征地工作流程(NWPHGA1501)3.15.2协调保卫工作流程(NWPHGA1502)3.15.3基建外包工程安全管理管控流程(NWPHGA1503)施工单位进场(Ol)监理工程师汇总报安监室、项目部(09)各相关单位和部门抄送报安委会(10)3.15.4前期筹备立项报批工作流程(NWPHGA1504)3.15.5前期筹备可研报批工作流程(NWPHGA1505)F发公司(09)3.15.7邀请专家咨询申请流程(NWPHGA1507)4.1.1车辆备品配件采购申请流程(NWPHGA0101)4.1.2车辆维护保养申请流程(NWPHGA0102)厨师提出采购建议(Ol)食堂主管审核(02)后勤管理项目经理审批(03)经理工作部负责人审批(04)采购员采购(05)4.1.4 食堂月盈亏统计流程(NWPHGA0104)4.1.5 食堂员工利润提成流程(NWPHGA0105)检修完毕向全体相关人员反馈信息(06)4.2.1设备采购与机电安装调试总体相关计划编制及审批流程模块(NWPHGA0201)4.2.2机电设备管理管控流程(NWPHGA0202)4.3.1工程进度相关计划审核工作流程(NWPHGA0301)