X施工单位办事流程及相关制度的汇编.docx

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1、恒大地产昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二O一年四月第一章主要工作流程及控制要点4第一节、签证审批流程4第二节、工程进度款审批流程5第三节、结算审批流程6第四节、施工样板审批流程7第五节、三层会验工作流程8第六节、材料验收流程9第七节、隐蔽工程验收流程10第八节、检验批验收流程H第九节、分部分项工程验收流程图12第十节、工程竣工验收流程图13第十一节、乙供材料确板流程14第十二节、集团甲供材材料相关计划申报流程15第十三节、交楼期间维修、服务流程16第十四节、工期顺延审批流程17第十五节、安全文明检查流程18第十六节、质量事故处理流程19第十七节、施工

2、组织设计审批流程20第十八节、铝合金窗管理管控流程22第十九节、电梯工程流程23第二章甲供材料相关计划管理管控及考核办法24第三章施工样板实施细则及考核办法26第四章工程质量、安全文明施工及材料管理管控考核实施细则29第五章关于每月开展主体工程质量管理管控大检查评比活动的通知37第六章工程签证管理管控及考核办法38第七章成品保护实施细则及考核办法44第八章报修/投诉维保修流程57第一章主要工作流程及控制要点第一节、签证审批流程1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见.2、相关项目经理必须建立相关项目签证台帐并及时填写.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返

3、回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算的相关项目，不予直接签证数量。5、签证事项完成后在合同合约约定期限内（合同合约未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。第二节、工程进度款审批流程流程要点:1、2、3、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、相关项目经理、工程部经理审批完毕并发出。预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕

4、。4、审核进度款，应认真核对申报合适的内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。第三节、结算审批流程流程要点:1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核,一次性提交预决算部。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。第四节、施工样板审批流程流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯

5、前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外废砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安衰等2、未作择板或样板未经批准，不能大面积施工。3、详见恒大地产集团昆明公司施工样板实施细则及考核办法。第五节、三层会验工作流程流程要点:1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体,在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。第六节、材料验收流程流程要点：1、所有进场材料、设备

6、、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、相关项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。3、工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同合约下发后一个月内提供所有乙购须合约甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；5、现场验收合适的内

7、容：净查材新清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同合约与设计要求。第七节、隐蔽工程验收流程流程要点:工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐1、2、3、流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、上报合约甲方工程部存档。2、重大问题及时向相关项目经理汇报。须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。制度要求隐

8、蔽工程需旁站，相关项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。第八节、检验批验收流程相关项目经理验收后签认流程要点：1验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。第十节、工程竣工验收流程图第十一节、乙供材料确板流程流程要点:1、确板需及时。2、对工期紧的工程,总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。第十二节、集团甲供材材料相关计划申报流程（1）三月材料相关计划申报流程：2、月度实际用料相关计划申报流程:第十三节、交楼期间维修、服务流程流程要点:1 .维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部

9、经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成2 .交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理管控工作。3 .根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。4 .维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。第十四节、工期顺延审批流程流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。第十五节、安全文明检查流程第十六节、质量事故处理流程

10、编号：第十七节、施工组织设计审批流程(1)主体施工组织设计/合适的方案审批流程:流程要点：(1)主体开工前，工程部组织召开。(2)审查通过后三天内报集团管理管控中心。编号：(2)重大施工组织设计/合适的方案审批流程:流程要点：(1)重大施工组织设计/合适的方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结编号：构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。第十八节、铝合金窗管理管控流程流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金

11、门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。编号：4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。第十九节、电梯工程流程编号：第二章甲供材料相关计划管理管控及考核办法（施工单位）为理顺甲供材料相关计划申报及管理管控工作，确保恒大昆明公司工程建设连续性，保证甲供材料的及时供应，根据恒大集团全国性材料物资相关计划管理管控及考核办法，特制定本实施办法。一、月度实际用料相关计划：根据实际施工需要，各施工单位每月25日前将下下月实际材料需求相关计划提交至

12、工程部。二、三月材料相关计划：根据工程开发建设相关计划，各施工单位每月5日前，将从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量相关计划提交给工程部。三、考核规定：、材料相关计划及时性考核：1、“月度实际用料相关计划”和“三月材料相关计划”未按时提交的，每次扣罚相关施工单位1万元。2、原则上超过“月度实际用料相关计划”和“三月材料相关计划”提交时间以后工程部不再接受施工单位申报的相关计划。属于工程急需必须申报而且在要求申报时间后补报的材料相关计划，根据补报项数（同批次申报的同一编码的材料视为一项），每项扣罚该施工单位500元。、材料相关计划准确性考核：1、月度实际用料相关计划考核：月度实际用料相

13、关计划准确性必须达到100%,错报的材料由施工单位自行承担材料费用及相关损失，并按每项扣罚该施工单位100O元。少报或多报的相关计划由施工单位自行从下月相关计划中调整。编号：2、三月材料相关计划考核：三月材料相关计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%,每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料相关计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料相关计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料相关计划准确率。三月材料相关计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该施工单位1000元。、其他重点考核：1、因材料相关计划申报不及时造成停工待料的，一切停（窝）工损失由责任施

14、工单位自行承担，并每次扣罚责任施工单位2万元。属于恒大集团总部节点相关计划调整、设计合适的方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料相关计划不纳入考核范围。2、月度实际用料相关计划要求的到货时间必须为下下月1日以后，并且大于该项材料的供货周期（从次月的6日开始算），不足供货周期的以供货周期计。超过要求到货时间未到货并影响了工程进度的责任由昆明公司承担。四、责任落实及要求：1、各施工单位相关项目经理（相关项目负责人）为第一责任人，各施工单位必须高度重视甲供材料的申报工作，并成立专门的甲供材料申报小组负责甲供材料的申报及管理管控工作，建立内部考核机制，责任到人，加强管理管控工作。2、各施工单位申报的材料相关计划必须经相关项目经理或相关项目总