制度执行情况自查报告.docx

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1、制度执行情况自查报告按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自查情况报告如下：一、制度建立情况我公司于XXXX年对原有规章制度进展分类整理、补充、修改、完善，形成包含党政管理类、人力资管理类、企业开展类、财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定管理制度汇编，于XXXX年XX月XX日起开场试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，搜集反应到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对管理制度汇编修订完善。XXXX年XX月XX日起，新修订的管理制度汇编正式施行。目前我公司管理制度汇编共包含六个方面44项制度，根本涵盖经营管理工作各个方

2、面，为推进企业标准管理、科学管理提供根据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。出台管理制度汇编，是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、进步效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度标准行为的长效管理机制具有重要意义。二、扎实推动制度落实XXXX年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动管理制度汇编落实。一是制定施行方案。公司印发“制度落实年”活动施行方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、获得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知

3、应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点标准业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。2023年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满完毕，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在2023年对个别违背规章制度的人员进展了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。XXXX年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，催促全体干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使

4、规章制度在公司落地生根。三、自查自纠情况我公司按照厅党组要求对制度执行情况进展自查自纠，从各部门自查反应结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，管理制度汇编也已成为公司经营管理工作的根本遵循。但是从自查过程及以往反应的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识缺乏。在2023年处理了个别违背规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够结实。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司开展需要及时对个别规章制度进展修订。三是需要加强迫度细节落实。个别

5、部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计根底工作和人事管理流程不够标准，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。四、改良措施一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广阔职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。二是及时修订制度内容。根据公司开展需要，及时对规章制度进展修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进展修订，使各项制度内容可以进一步贴合公司实际，实在增强适用性和可操作性。三是加强迫度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违背规章制度行为的处分力度，实在维护制度权威，防止制度失松、失宽、失软、失效。