2024年原材料安全管理制度.docx

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1、2024年原材料安全管理制度原材料安全管理制度1职责描述：1.采购订单的下达,（铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购）2、物料交期的控制3、材料市场行情的调查4、进料品质和数量异常的处理5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调6、月底供应商的对账及发票的入账7、领导安排的其他事宜任职要求：1、大专及以上学历,专业不限2、无经验可培训,但须对自己职业规划有明确的目标和动力3、态度认真,行事细致,对结果负责4、具备一定的交际能力和口头表达能力5、有一定的抗压能力6、较强的主动学习能力原材料安全管理制度2为了规范管理，服务好XX运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：一、入库仓库保管员按照采购清单所

2、列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的,方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。二、出库材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请XXX签字确认。然后,仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。出库管理必须遵循以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。三、退库申请人斗坪U余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。四、盘库仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点,确保帐物相符

3、。其结果报XXX抽查。五、保菅仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。六、其他为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料,其它材料原则上实行零库存。本办法从即日起执行。20xx年9月17日原材料安全管理制度3一、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。二、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。三、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。四、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。五、忠于职守,

4、实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。2、掌握本工程的.总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理5匚报，确定价格。4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。5、掌握材料的性能,质量要求，按检验批提供合格证给技术员。6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。8、掌握材料的库存情

5、况及时调整材料供应计划。9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。I1.及时掌握现场的工程变更情况及时供料。12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。原材料安全窗里制度4为规范公司的仓储管理加强对物资出入的有效监控和精确统计提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实

6、行如下制度：一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。5、办公室及其它各部门正常工作所需的各

7、种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。三、确定计划。所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。四、入库程序。1.原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混

8、用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或雌核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的。参照办理入库手续）如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的.内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。五、出库程序。原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原

9、材料在后面单独说明）,所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库,领料单上必须注明所需的原材*4名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。六、以上所指特殊物料包括。1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有蝌储存要求的物料（如

10、硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。4、办公室日常工作所需的办公用具用品。5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。1.对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用,实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用

11、，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部

12、门掌管一套,仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库,按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存,如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。十、以上制度自XX年X月X日实行，请各车间和部门统一遵照执行。原材料安全管理制度5一、目的为检查生产用原材料，辅料的质量是否符合本公司的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

13、二、适用范围适用于所有进厂的原辅材料和外协加工品的检验三、定义进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点来料检验有质量管理部门来料检验专员执行。四、职责1）采购员进货的检验和实验工作；2）仓库负责检验原材料的数量（重量）并检直包装情况；五、来料检验注意事项1）来料检验专员对对来料进行检验之前，首先要清楚此批货的质量检测要求,有不明之处要向主管咨询，直到清楚为止；2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制标准；3）来料检验时的考虑因素：a、来料对产品质量的影响程度；b、供应商质量控制能力及以往的信誉；c、该类货物以往经常出现的质量异常；d、来料对公司运营成本的

14、影响；e、客户的要求；六、来料检验方法1）外观检测：TS用目视，手感，派通色卡几样品进行检测；2）尺寸检测：一般用卡尺，千分尺，卷尺进行检测；3）重量检测：一般用电子称检测；七、来料检验方法的选择1）全检适用于数量少，价值高，不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。2）抽检适用于平均数量较多，经常性适用的物料；八、来料检验的程序1）采购部制定具体的检验标准，经采购部经理批准后发放至检验人员执行，检验和实验的规范包括材料名称，检验项目，标准，方法，记录要求；2）采购部根据到货日期，到货品种，规格，数量等，通知库房和质量管理部门准备来验收和检验工作；3）来料后，有仓管人员检查来料的.品种，规

15、格，数量（重量），包装情况,并及时通知质量管理专员到现场检验；4）质量管理专员接到检验通知后，到仓库按来料检验控制标准进行检验，并填写产品进厂检验记录；5）检验完毕后，通知仓管人员办理入库；6）检测中对不合格的来料应做相应的标识并及时做退货处理；7）检验时，如对来料检验无法判定是否合格，应立即会同相关部门人员会同验收，来判定是否合格，会同人员必须在检验记录上签字；8）检验人员根据来料的实际情况，对检验规格提出改善意见；9）检验人员定期校正保养检验仪器，以保证其准确性；九、检验合格1）经过检验人员检验，不合格品个数低于限定的不合格品个数时,则判定为接受；2）检验人员应在原材料进厂检验表上签字,通知仓库入库；十、拒收检验不合格品1）检验人员按照检验方案要求操作，若不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为不能接受；2）检验人员应及时在原材料进厂检验表上签字，经相关部门会商后，通知仓库拒收该批原材料，采购部门办理退货事宜。原材料安全管理制度61、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。2、严格执行少量多次领料制。3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物