部门整体支出绩效自评报告.docx

《部门整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效自评报告.docx（5页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门职能概述、组织构架、人员等基本情况信丰县国家现代农业示范区管委会是主管现代农业示范区、产业园工作的县政府直属机构，主要职责是：配合工作领导小组,具体推进信丰县国家现代农业示范区和现代农业（脐橙）产业园发展的组织和实施，履行政府的行政管理职能。单位编制数5人,其中：全额事业编制4人；实有人数4人，其中：在职人数4人,包括行政人员O人全额事业4人。（二）部门履职总体目标、工作任务抓好国家现代农业产业园示范点建设及奖补工作；做好国家现代农业产业园每年度的建设水平监测工作，提升“国字号”产业园的建设水平。（S）当年部门年度整体支出绩效目标新开挖种植面积，完

2、善农旅元素，提升了科技、文化，兑现项目奖补资金。（四）部门预算绩效管理开展情况为规范行政事业单位财务行为，加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国行政监察法、国务院财政违法行为处罚处分条例等有关法律、法规规定，结合我单位情况，制定本管理制度。1、我单位必须根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，并建立单位内部会计监督制度；不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告；不得隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。2、我单位的各项收入和支出应当纳入预算

3、统一管理，统筹安排使用，单位按照规定必须列入预算的收入，不得隐瞒、少列。3、我单位对财政下拨的专项资金，按照批准的项目，实行专款专用、单独核算，不得虚列、截留、挤占、挪用、浪费、骗取、套取、转移财政专项资金。4、行政事业单位应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。5、单位使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须实行政府采购;采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，应当采取公开招标方式进行采购；因特殊情况需采用公开招标以外的采购方式，应当经财政部门批准。6、单位必须依法管理使用

4、国有资产，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。（五）当年部门预算及执行情况县财政年初批复我单位2021年度部门预算1818.06万元，年中追加预算0万元，合计1818.06万元。当年实际完成收入1356.20万元；完成支出1356.20万元，其中工资福利支出48.63万元，商品和服务支出61.09万元，对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元，项目支出1246.48万元。1、基本支出情况2021年三公经费预算15元，2021年三公经费实际支出4.73万元，三公经费控制率31.53%；2、项目组织实施情况项目资金管理情况：严格按照会计法和相关制度的规定，加强会计工作的规范化，建立了

5、健全的财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行财务处理。加强专项资金管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：本部门通过本单位自评小组评价得分96分，评价等级为优（二）履职效果情况。1、抓实抓好省委巡视反馈大塘脐橙科技服务中心项目建设整改落实工作。为如期完成省委巡视反馈问题整改，推进项目建设，我委牵头制定推进项目建设目标职责清单，报请县分管领导召开专题调度会，分解落实推进责任，项目自3月23日开工建设以来，得到全力推进，进展较为顺利，目前，已完成服务中心主体建设及装修，正在建设入口广场、停车场，预计11月底全面完工。2

6、、妥善解决好现代农业产业园遗留扫尾项目。一是牵头组织对S317道安西段第二批15个精品果园创建的验收，协调县财政拨付奖补资金并督促实施单位安西镇及时兑现发施奖补资金，目前，奖补资金已兑现到位。二是督促大阿谷山脐橙专业合作社实施标准化果园建设。针对谷山脐橙专业合作社自2018年申报创建标准化果园建设项目一直未实施申报验收问题，影响产业园整改进度，我委向合作社下发督办单，并约谈该合作社负责人，要求限期推进项目实施，目前，该项目已全部实施完毕，正在准备申报验收材料。三是大阿丰树园苗圃基地剩余奖补资金正在向县财政申报兑现奖补。3、扎实做好国家现代农业产业园发展水平监测。根据国家农业农村部工作部署，我委

7、组织对产业园2019年、2020年发展水平进行数据采集、分析、填报，并向省农业农村厅进行多次汇报。三、部门整体支出绩效中存在的问题一是绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性较大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。改进措施和有关建议：加大财务绩效评价工作的宣传和培训