西湖区公路运输管理所路面治超专项经费项目支出绩效评价报告.docx

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1、西湖区公路运输管理所路面治超专项经费项目支出绩效评价报告项目名称：西湖区公路运输管理所路面治超专项经费项目类别：行政事业类实施单位：西湖区公路运管管理所主管部门：西湖区城乡建设局（盖章）评价机构：西湖区城乡建设局绩效评价工作小组（盖章）评价年度：2020年2021年5月20日项目绩效评价人员姓名单位职称/职务签名樊友保西湖区公路运输管理所科长涂海波西湖区公路运输管理所科员李海静西湖区公路运输管理所科员评价组组长（签名）：年月日中介机构（盖章）：年月日注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。西湖区公路运输管理所2020年路

2、面治超专项经费绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1 .立项背景西湖区公路运输管理所于2016年6月成立，主要职能包括：受西湖城乡建设局委托执行路政管理、道路运输管理、公路养护管理。2 .立项目的为进一步加强道路交通管理，规范道路运输经营行为，减少道路交通安全事故发生，保护人民群众财产和公路桥梁安全。3 .项目内容、执行标准和实施期限该项目属于其他类项目。根据省人民政府办公厅（赣府办字（2016）16号）全省深入开展货运车辆超限超载治理工作方案的通知和南昌市人民政府办公厅关于印发全区深入开展货运车辆超限超载运输治理工作方案的通知（洪府厅发（2016）24号）工作要求，经区政府研究，决定全

3、区深入开展货运车辆超限超载运输治理工作（以下简称治超治限工作）。实施期间为2020年1月1日起至2020年12月31日。4 .资金使用情况该项目当年预算安排为30.6万元，截止到2020年12月31日区财政下拨资金30.6万元，项目单位实际支出30.6万元。5 .项目组织管理情况西湖区公路运输管理所2020年路面治超治限项目是延续性项目，由西湖区公路运输管理所负责实施和管理。项目实施期为2020年1月1日起至2020年12月31日。我单位严格执行县级预算，项目经费由单位统一管理，采取办公会讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行账务

4、处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。（二）项目绩效目标项目绩效总目标与项目年度绩效目标是综合运用法律、行政、经济等手段和各种科技措施，重点实施路面治超，严格依法行政。通过努力，将全区治超站点路段车辆超限超载率控制在百分之一以内，促使治超长效机制巩固、治理能力和水平明显提高、货运市场环境更加有序、道路安全形势持续好转。项目预期目标完成情况：项目严格按照管理规定进行管理，2020年度路面治超治限项目顺利实施，并全面完成各项工作任务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目是通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的

5、问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺,提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。评选对象和范围：2020年度西湖区公路运输管理所路面治超专项经费评价原则：1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系:级标一指

6、二级指标三级指标年度指标值实际完成值出标力产指(50数量指标（20分）指标1：巡查源头企业270家270家质量指标（15分）指标1：超载超限率有效控制100%99%时效指标（5分）指标1:工作保障时间1年1年成本指标（10分）指标1:总成本控制W年度资金总额30.630.6效益指标（30分）经济效益指标指标1：无（公益性）社会效益指标指标1：规范道路运输经营行为有效保障有效保障生态效益指标指标1：无可持续影响指标指标1：交通安全持续保障长效管理长效管理满意度指标服务对象满意度指标（10分）指标1：辖区群众满意度98%以上95%绩效评价方法及评价标准：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等

7、。成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。(S)绩效评价工作过程本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：(1)评价准备工作制定2020年度支出绩效评价工作具体实施方案，结合财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。(2)审核分析材料本所项目组对项目实施单

8、位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。(3)综合分析评价本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。三、综合评价情况及评论结论项目名称西湖区公路运输管理所路面治超专项经费主管部门西湖区城乡建设局实施单位西湖区公路运输管理所项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30.630.630.610100%10其中：当年财政拨款30.630.630.6100%上年结转资金其他资金年度预期巨标实际完后i情况总体目标城市道路路况得到改善，城市道路得到完好畅通。城市道路路况得到改善，城市道路得到完好畅通。绩效指标

9、级标一指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（20分）指标1：巡查源头企业270家270家2020质量指标（15分）指标1:超载超限率有效控制100%99%1513进一步提高管理水平时效指标（5分）指标1：工作保障时间1年1年55成本指标（10分）指标1:总成本控制W年度资金总额30.630.61010益标方效指30Zfx经济效益指标指标1：无（公益性）社会效益指标指标1:规范道路运输经营行为有效保障有效保障1514进一步提高管理水平生态效益指标指标1：无可持续影响指标指标1:交通安全持续保障长效管理长效管理1510进一步提高管理水平满意

10、度指标服务对象满意度指指标1:辖区群众满意度98%以上95%108进一步提升市民满意度总分10090评论结论：根据项目资金绩效评价的规定内容，认为此项目管理规范，资金使用效率明细，成效显著，评价得分为90分，经城建局绩效评价工作小组复核，评价得分90分。四、绩效评价指标分析情况（一）项目决策情况项目根据省人民政府办公厅（赣府办字（2016）16号）全省深入开展货运车辆超限超载治理工作方案的通知和南昌市人民政府办公厅关于印发全区深入开展货运车辆超限超载运输治理工作方案的通知（洪府厅发（2016）24号）工作要求，经区政府研究，决定全区深入开展货运车辆超限超载运输治理工作（以下简称治超治限工作）。

11、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。（二）项目过程情况：1、绩效目标：保障城市道路路况得以改善，城市道路得到完好畅通。2、资金投入情况：该项目当年预算安排为30.6万元，截止到2020年12月31日区财政下拨资金30.6万元，项目单位实际支出30.6万元。（三）项目产出指标1 .产出数量指标分析：项目产出数量达到绩效目标，该项目的时间节点为2020年度，已在该时间范围内按时完成年度目标，完成率100%O2 .产出质量指标分析：按照计划对治超治限工作检查验收合格，超载超限率控制在99%,需进一步提高管理水平以达100%。3 .产出时效指标分析：项目根据要求完成治超治限工作并验收合格，不

12、存在超期完成情况，工作持续保障1年。4 .产出成本指标分析：项目财政拨款30.6万元，实际支出30.6万元，未超出财政拨款额。（四）项目效果指标1 .经济效益指标分析：公益性项目无经济效益。2 .社会效益指标分析：通过努力，将全区治超站点路段车辆超限超载率控制在百分之一以内，促使治超长效机制巩固、治理能力和水平明显提高、货运市场环境更加有序、道路安全形势持续好转。3 .可持续影响指标分析：治超治限工作是持续性、长效性的工作，只有高时效、高标准的执法管理，才能减少道路交通安全事故发生，保护人民群众财产和公路桥梁安全，（五）项目效果指标项目满意度指标得分情况分析：通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果.解决民众关心的热点问题等方面的满意度，用户满意率为95%o五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）经验：会计核算符合规范，按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关法律法规。项目资金使用及审核符合相关规定，资金支出经多级审核确认拨付。（-）存在的问题：1、缺乏在绩效自评方面的人员，对于绩效评价的理解仍然有待加强；2、执法人员综合素质仍须要进一步提高，队伍建设还需增强。（三）改进措施：1、加强项目预算的准确性，提高资金利用率，开展对绩效评价工作的相关培训指导。2、加强队伍建设，提高服务水平