3、过程分析图--乌龟图.docx

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1、过程控制准则5W1H What（做什么） Why（为什么做） Who（谁做、谁检查评价） Where（在哪里做） When（什么时候做） How（怎么做、依据什么、用什么方法）采用“乌龟图”进行过程分析使用的方式返工设备如何做？返工作业指导书输出合格的产品输入待返工的产品采用“乌龟图”进行过程分析实例谁进行？返工人员线上工人使用的关键准则是什么?（测量/评估）检验指导书运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真;3、计算机；4、办公设备；5、会议室。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、年度新项目开发数；2、顾客满足率。1、销售部（主管部门）：其看较强的市场洞察实力及沟通实

2、力，熟识项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关学问；2、技术工艺（协作部门）：熟识项目及工艺标准，具备FMEASPC、PPAP、APQP、DOE、CADQFDVE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关学问。输入（要求是什么？）1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及修理记录;4、公司经营安排；5、竞争对手信息；6、供方信息。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：顾客及项目要求识别；编制市场分析报告;提出项目开发建议;总裁审批。2、程序：市场分析程序。输出（将要交付的是什么？）1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、项目要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更

3、通知单。由谁进行？（实力/技能/资格）1、销售部（主管部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力，熟识项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关学问；2、相关部门（协作部门）。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）顾客满足率。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话；2、传真;3、计算机；4、办公设备；5、会议室。输入（要求是什么？）1、合同/订单/协议草案：2、顾客图纸/标准/技术协议;3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、公司承诺；6、公司生产实力；7、公司技术/质量保证实力；8、原材料供应实力。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：顾客及项目要求识别；填写项目要求评

4、审表；合同分类；合同评审；签订合同；合同实施；与顾客沟通；项目交付。2、程序：与顾客有关的过程限制程序。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和试验设备；（实力/技能/资格）I、技术工艺（主管部门）：熟识产品及工艺标准，具备FMESPC.PPAPsAPQP.DOE、CAD、GD&T、QFD、PE、DFM、8D法等相关学问；2、APQP小组（协作部门）：具备注较强的沟通实力和协作精神，具有丰富的公司产品阅历，具备FMEA、SPCxPPAP、APQP、MSA等相关学问；3、顾客代表（协作部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力,熟识顾客要求，经总经理任

5、命；4、相关部门（协作部门）。5、会议室。输入（要求是什么？）1、项目的功能和性能要求；2、顾客要求；3、适用的法律法规要求；4、以前的类似阅历；5、项目/过程特别特性清单；6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书；8、顾客PPAP提交要求；9、对供方PPAP提交要求;10、提交所需的文件和资料。输出（将要交付的是什么？）1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及牢靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段限制安排;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、设计评审一次通过率；2、设计验证一

6、次通过率；3、顾客PPAP一次通过率。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：下达项目设计开发任务书；项目设计开发策划；项目设计开发输入及评审：项目设计开发实施及评审和验证;项目设计开发输出及评审；项目设il开发评审及验证；项目设计开发确认；顾客和供方PPAP;项目设计开发更改。2、程序:项目实现过程策划程序；APQP参考手册；公司保密规定;FMEA参考手册；PPAP手册运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和试验设备；5、会议室。（实力/技能/资格）1、技术工艺科（主管部门）：熟识项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、D

7、OE、CADGDftT、QFD、VE、DFM、8D法等相关学问；2、APQP小组（协作部门）：具备较强的沟通实力和协作精神，具有丰富的公司项目阅历，具备FMEA、SPCPPAP.APQPMSA等相关学问；3、相关部门（协作部门）。输入（要求是什么？）1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的法律法规要求；3、以前的类似阅历；4、项目/过程特别特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程实力值；7、项目生产成本目标；8、过程设计开发安排（APQP安排）：9、顾客PPAP提交要求；10、对供方PPAP提交要求；11、提交所需的文件和资料。12、现场、工装工具、设施及设备投资安排；13、自动化需求；14、

8、IE工程现状；15、生产平衡效率调查结果。输出（将要交付的是什么？）1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、限制安排及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应安排；7、有关数据；8、顾客PPAP确认报告；9、供方PPAP确认报告。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、顾客验收一次通过率。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：过程设计开发安排（APQP安排）；过程设计开发输入及评审；过程设计开发实施及评审和验证；过程设计开发输出及评审；过程设计开发评审及验证；过程设计开发确认；顾客和供方PPAP;过程设计开发更改。2、程序：项目实现过程

9、策划程序；生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序：APQP参考手册；公司保密规定。FMEA参考手册；PPAP手册；MSA参考手册；SPC参考手册。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、搬运工具：6、包装工具;、材料等；7、标牌、标签；8、库房；9、计算机；10、消防器材。由谁进行？（实力/技能/资格）1、生产科（主管部门）：具有较强的组织和协调实力，具备生产管理、平安生产、6S管理、精益生产、SPC相关学问；2、选购部（主管部门）：熟识材料标准及选购渠道，具备合同法、PPAP等相关学问；3、相关部门（协

10、作部门）。如何做？输出（将要交付的是什么？）1、满足合同要求的合格项目：2、生产安排及安排分析整改报告。3、设备预防和预见性维护/修理安排及记录;4、设备CMk分析报告；5、工装周期保养/修理记录：6、应急安排：7、有明确标识（含状态标识）；8、限制图。9、物资台帐；10、防护要求；11、优化的库存系统；12、库存周期检查表。关键准则是什么？（测量/评估/绩效/指标）1、生产安排完成率；2、劳动生产率：3、增值劳动比率：4、百元产值耗能；5、废品率；6、过程产品合格率；7、顾客PPM；8、产品交付刚好率、9、库存周转次数。输入（要求是什么？）1、顾客合同/订单：2、现有设备及生产实力状况：3、

11、平安库存标准及库存量；4、顾客的平安库存要求。5、设备现场运用信息：6、设备实力CMk安排：7、工装需求安排；8、工装保养及运用寿命标准；9、工装现场运用信息。10、关键设备故障信息：11、劳动力短缺信息：12、供应中断信息；13、市场退货信息。14、对项目标识（含状态标识）及可追溯性要求：15、搬运要求（限制安排）：16、包装标准；17、贮存要求；18、库存标准；19、生产安排：20、选购安排：21、现场爱护要求。（方法/指导书/程序/技术）1、方法：1、方法：顾客合同及库存信息；编制生产安排；生产打算；项目生产；实施过程限制；过程检验；项目放行；生产安排完成状况监控及未完安排缘由分析和订正

12、措施；项目标识；垃圾搬运；（ID分类包装；贮存（FlF0）；现场爱护。2、程序：生产过程限制程序；基础设施限制程序；限制安排、作业指导书;作业打算验证指导书；SPC参考手册;时间管理方法；生产安排管理方法等。垃圾运输规范：库房管理方法。运用什么方式进行（材料/设备/装置）1、电话/传真；2、计算机及邮件；3、服务工具及交通运输设施;4、调查表、访问表。5、交付设备；6、场地；7、工位器具；8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；9、银行系统。由谁进行？（实力/技能/资格）1、销售部（主管部门）：具有较强的市场洞察实力及沟通实力，熟识项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关学问：2、财务部

13、（协作部门）：具有肯定的账务处理及财务管理阅历，熟识相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；3、质管部（协作部门）：具有较强的组织和协调实力，具备IS09001标准、8D法、FMEAQC工具等相关学问。输出（将要交付的是什么？）1、满足顾客要求的服务：2、售后服务记录表：3、信息联络处理单：4、顾客验收和分析记录表；5、订正/预防措施处理单;6、持续改进安排：7、顾客满足度调查报告；8、陵客满足度趋势分析图。9、按时交付的合格项H;10、项目交付监控记录表；11、顾客验收确认单；12、财务挂账单；13、付款安排；14、项目款：15、转账支票；16、抵债物。关键准则是什么？（测量/评

14、估/绩效/指标）1、顾客满足率。2、项目迎检交付刚好率；输入（要求是什么？）1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表：3、公司服务承诺：4、外部顾客满足度调查报告；5、顾客罚款记录：6、顾客埋怨：7、顾客反馈信息（包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单）；8、服务及项目质量状况：9、顾客生产中断、罚款信息；10、迎检项目交付表现：11、d格和成本。12、可交付的项目：13、项目交付前置期标准：14、迎检通知单：15、顾客的项目要求。16、交付验收凭证。如何做？（方法/指导书/程序/技术）1、方法：顾客要求及公司服务承诺：配置服务设施和人员；服务人员培训；服务实施：服务信息反馈；与顾客沟通；服务效果验证及满足度调查；持续改进/订正/预防措施及验证；顾客合同/订单要求；镇写发货通知单；发货；通知顾客;（办理交付手续：（M）开票；（15）挂帐：货款清收；2、程序：服务、顾客反馈与沟通及顾客满足度限制程序；与顾客有关的过程限制程序服务协议。运用什么方式进行（材料设备/装置）1、计算机；3、调查分析;5、企业策划;7、调查分析。2、统计技术;4、办公设备;6、会议室；（实