宜宾县总工会2024年部门决算分析报告.docx

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1、宜宾县总工会2024年部门决算分析报告一、部门状况(一)基本状况1 .主要职能。县总工会贯彻党和国家，全总，省总，市总的方针政策，动员和组织职工主动参加经济建设，组织基层工会参加机关事业单位和企业的民主管理，依法维护好职工权益，关切好困难职工；搞好工会经费的收缴,对下基层工会经费的审计，管理好工会资产，抓好职工文体活动，不断提高其思想道德水平Q2 .机构人员状况。我单位属参公事业单位，内设机构1个，为综合办公室，行政编制8人，实有人员10人；下辖事业单位2个，分别是宜宾县困难职工帮扶中心、宜宾县工人俱乐部，编制数分别是7名和3名，实有人员分别是5人和5人；退休人员5人，其中行政退休3人，事业退

2、休2人。3.机构人员当年变动状况及缘由。与2024年相比，事业人员增加2名，行政人员调入1名，调出1名，均为正常工作调动。年末独立编制机构数年末实有人数年末公共预算财政拨款(补助)开支人数编制在职人员占编制数%小计事业单位其中：小计其中：小计其中：参照公务员法管理事业单位在职人员离退休人员离退休人员占比事业人员其中：在职人员离退休人数离退休人员占比参照公务员法管理人员157911131518202224262829303332520520.00201025205100.0018111.11（二）当年取得的主要事业成效我单位围绕中心，服务大局，切实做好困难职工入户调查和帮扶、特惠普惠政策的落实，

3、技能大赛的开展，各级劳模的管理慰问，宜宾市其次届职工运动会的参加，机关企事业单位建会，金秋助学工程以及维护职工的合法权益。二、收入支出预算执行状况分析（一）收入支出预算支配状况部门年初预算收入为4110000.00元、年度执行中因有人员调入，市二运会参赛，春霞关爱中心建设，省帮扶资金和省劳模慰问及补助金的增加，调整追加预算1837952.00元，全年支出预算支配5947952元，比2024年4498619元增加了1449333元,增加比列达32.22%。收入收入总计预算数决算数差异率先本年收入其中：预算数决算数差异率财政拨款预算数决算数差异率先123789101112411.00594.804

4、4.72411.00594.8044.72411.00594.80-55.28支出本年支出其中：预算数决算数差异率%基本支出项目支出预算数决算数差异率与其中：财政拨款预算数决算数差异率%其中：财政拨款预算数决算数差异率%预算数决算数差异率161718192021222324252627282930411.00594.8044.72121.00197.6063.30121.00197.6063.30290.00397.2036.97290.00397.2036.97（二）收入支出执行状况全年财政预算指标5947952元。其中：行政运行经费833758元，一般行政管理事务经费2900000元，包括

5、维护和慰问困难职工经费100OOo元，劳模体检疗养息表彰慰问经费200000万元，一般教化工会经费2600000元;事业运行491779元；其他群众团体支出1072000元，行政单位离退休经费240770元；行政单位医疗经费57913元;住房公积金128832元；综合嘉奖经费222900元。指标全部拨款到位，无欠拨。收入结构支出结构本年收入财政拨款收入本年支出按资金来源按支出性质按支出经济分类金额占本年收入先财政拨款支出占本年支出%基本支出占本年支出%项目支出占本年支出%工资福利支出占本年支出%商品和服务支出占本年支出对个人和家庭的补助占本年支出123101112151617182122232

6、42526594.80594.80100.00594.80594.80100.00197.6033.22397.2066.78128.2721.57294.4449.50172.0928.931 .收入支出与预算对比分析及支出结构分析1.行政运行经费财政拨款833758元，实际支出833758元，全部用于人员工资支出和办公费用支出，实际支出占总支出的14.02%。其中：人员支出760039元（基本工资支出356823元，津贴补贴359348元，奖金43868元），占行政运行经费支出的91.16%；商品和服务支出67359元，主要用于办公费，印刷费，水电费，邮电费，物管费，差旅，培训，公务车运行

7、费，维护费等，占行政运行经费支出的8.08%,；对个人和家庭补助支出6360元（是遗属抚恤金等），占行政运行经费支出的0.76%；本单位属参公事业单位，由于县财政较困难，公用经费预算比较惊慌,行政运行经费的指标仅能满意人员经费的须要，所以，大量的公用经费靠县级留成工会经费解决。在职人员离退休人员基本支出和项目支出一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出人均基本工资、津补贴和奖金人均离退休费其中：基本支出人均基本工资、津补贴和奖金人均离退休费其中：基本支出人均小计人均人员经费人均日常公用经费人均小计人均人员经费人均日常公用经费人均小计其中:人均基本工资、津补贴和奖金人均小计其中：人均办公费人均小计

8、其中：人均基本工资、津补贴和奖金人均小计其中：人均办公费123456789101112131415162054.694.829.889.414.690.470.094.694.829.889.414.690.470.092、一般行政管理事务经费2900000元，实际支出金额2900000元，全部是项目支出，本年无结余，占全年支出的48.76%o资金来源支出数合计财政拨款占资金来源合计按资金来源财政拨款占项目支出%商品和服务支出占项目支出%其他占项目支出%16710111217182122397.20397.20100.00397.20397.20100.00285.0071.75112.202

9、8.253、事业运行经费财政拨款491779元，实际支出491779元，占总支出的8.23%；全部用于人员工资支出和办公费用支出，其中：人员支出464779元（基本工资164513元，津贴补贴286141元，奖金14125元），占事业运行经费支出的94.51%；商品和服务支出27000元，主要用于办公费，水电费等，占事业运行经费支出的5.5%；本单位有事业人员10人，由于县财政较困难，公用经费预算比较惊慌，且无法满意人员经费支出的须要，所以，大量的公用经费靠县级留成工会经费解决。4、其他群众团体支出1072000元，实际支出1072000元，占总支出的18.02%；5、退休人员财政拨款2407

10、70元，实际支出240770元，占总支出的4.05%。6、住房公积金财政拔款128832元，实际支出128832元，占总支出的2.2虬7、医疗保障财政拨款57913元，实际支出57913元，占总支出的0.97%。8、综合考核嘉奖经费222900元，实际支出222900元，占总支出的3.75%。2 .重点经济分类支出执行状况（1）“三公”经费支出状况：2024年“三公”财政拨款9500元，实际支出9500元；其中公务车运行费8500元，公务接待费100O元。（2）会议费支出状况：2024年会议费财政拨款IoloOO元，实际支出IOlOOo元。（三）年末结转和结余状况本年财政拨款经费无结余。三、资

11、产负债状况分析由于该表仅报财政拨款收支状况，同时我单位2024年没有用财政资金进行选购，故资产无改变，同时没有出现负债。四、本年度部门决算等财务工作开展状况（一）本部门领导重视财务工作，主动接受财政部门的监督、同时根据当前政策，结合单位实际，制定了一系列内部管理制度，为财务工作的规范化管理奠定基础，在决算工作中，集中人员，时间仔细开展了编制，审核工作,并按时完成上报工作。（二）结合财政信息公开工作，我单位已于2024年10月30日对本部门2024年财政拨款收入预决算，“三公”经费预决算，2024年财政拨款预算，“三公”经费预算在宜宾县公众信息网进行了公开，主动接受网民的监督。（三）对部门（单位）决算管理的建议。希望财政部门仔细组织决算培训，切实加强对部门决算的业务指导,确保工作质量的提升。