3-章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总.docx

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1、I文洋控时首tf汕承担dw理I也恻缝计文件起制哲理1工作环境管理IrFl职M权印应商管理方朴口机管理人力资源管理记求控窗管用信息内通文流次各管理异索反t管锲I产品防护卜I信息沟通及斓文仲校制管邺数据统计分析异常反惭管理不合格品管理总现测装置管理记录控例管理实验室管理I血哲理I文件?句管理迂货检验控制）：给壮唯校而1出货检验控制峡客满意度管理I-I信-沟通.疝I“购管用I.产甘划管理人力费?管理II信氐i交I工作环境管理力”商首居II没各管理I空W防Ing前管捻3IW雁）百理了二文，控阻管埋圮杀控春春理人力资源管理I信息沟通爻荻I-产:陆护一过程清单序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责

2、任部门号1新产品制造开发过程工程技术课文件限制管理品控部内部审核品控部2产品/过程更改限制品控部记录限制管理品控部管理评审品控部3量产限制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务支配管理营业资材部5服务供应过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6埋怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部9不合格品管理制造部10产品防护管理仓库11试验室管理品控部12进货检验限制品控部13过程检验限制制造部14出

3、货检验限制品控部15选购管理营业资材部16生产支配管理营业资材部18异样反馈管理制造部19信息沟通沟通品控部20顾客满足度管理部21订正预防品控部22ROHS对应管理品控部23过程编号：COPl新产品制造开发过程产品标识和可追溯性管理I制造部过程负责人：工程技术责任者Offic软件、绘图软件CAD、电脑，CAD,CAM35O,电源等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师P客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品运用场所要求、原材料。或鲤样品、客户评价看法、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装

4、图，限制支配，制造流程图、PFMEA等）1.i样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率用何指标衡量？用何程序、方法？DFM技术文件限制程序、内部沟通与信息沟通及反馈程序，APQP、FMEA.PPAP、MSASPC手册过程编号：COP2产品/过程更改限制过程负责人：品检责任者书目表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质担当、生管/资材担当、IQC.仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA产品/过程更改过程接收变更信息确认变更信息完成变更通知单变更要求、变更对象输入输出变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更单的完整性100%（每年审核

5、中发觉的记录的保存检查结果计算）、变更刚好性100%（对于强制要求的）用何指标衡量？用何程序、方法?记录管理程序、文件和资料限制程序、变更处理程序、过程编号：C0P3量产限制流程过程负责人：制造部责任者原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产主管、支配主管、工程师、IPQCs品保主管、选购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息输入输出过程限制:满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报量产限制流程人员培训车间布置人员管理生产支配;生产备料;产品生产不

6、良品率ppm（分机种）生产支配达成率交货合格率关键过程实力指数CPK1.33用何指标衡量？用何程序、方法？生产过程限制程序、选购管理程序、检验限制程序、不合格品限制程序、设备维护限制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范过程编号：COP4顾客财产管理过程负责人：制造部责任者文控员、设备管理员、治工具管理员、支配选购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统过程编号：C0P5服务供应过程过程负责人：营业部责任者电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品

7、等不良样品、客户信息营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客埋怨、退货、服务要求、满足度调查要求、公司品质表现数据对应刚好率：85%用什么资源（设备、材料等）？谁来做?用何指标衡量？用何程序、方法?客诉处理报告、退货补货品、客户满足度调查评价报告过程编号：COP6埋怨/退货处理过程负责人：品检责任者电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、不良样品营业/生管担当、品检课课长/品质担用什么资源（设备、材料等）？谁来做？当、IQC担当、仓库担当、车间生产担一当/品质担当、FQA顾客埋怨、退货、服务要求、满足度调杳要求、公司品质表现数据A客

8、户投诉投诉率WB客退品PPMBB客户投诉处理程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C0P7交付/收款过程过程负责人：营业部责任者合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。用什么资源（设备、材料等）？谁来做?营业代表、PMC、仓管员、财务会计、司机、运输公司、合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单a)准时交付率90%一般状况但汽车产品肯定要求100%b)对帐单精确率、交付率准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户回签的对帐单不合格品限制程序检验限制程序产品防护程序过程编号：C0P8定单/合同评审过程负责人：营业部责任者号

9、联网;电话、手机、传真机、办用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公用.品等-营业部营业员、营业部长、PMC、品管部.主管、制I造、技术、品质担当过程编号：SP2记录限制管理过程负责人：品证课责任者电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做?部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员输入记录限制管记录的产生记录的审批可利用的记录、受控的记录版本、记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的运用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、输出用何程序、方法？记录限制规定、文件和资料管理规定、表格限制指示过程编号：SP3供应商管理过昔电脑、互

10、联网、电子邮件、电话、传真机、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？资材部主管、选购员、参加供应商评估人员、品保部主管、IQC主管/供应商管理过程x产品规格及质量的要求、材料的要求、选购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求/供应商开发输入/供应商认定评估A询价送样确认样品质量评定_供应商录用1.鲤供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、AV1.样品跟踪单供货质量及纳期评鉴一/11工,11J供应商等级A-D分类比率投诉刚好回复率280%用何指标衡量?用何程序、方法?供应商调查评分、来料检验程序选购规定供应商评估规定过程编号：SP4工作环境管理i丁士贝八：IlJl

11、J但nP作清洁工具、吸尘机、标识牌子扬压机、风淋室、净化工作台、空调、排气系统、日常工作环境的要求、产品制造环境的要求、工程申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入工作环境管理过程工程改善环境意识培训ISC)-14000体系管理定员定编责任到人5S稽杳持续改进环境输出部门主管、班组长、全体员工、环境担当良好的工作环境、点检记录表、5S责任表、稽核报告、一车间干净度合格率100%各项静电指标合格率290%（干净度：无尘室内0.5Um以下的尘粒在100Ooo个以下,温度：2228,湿度：30%70%）用何指标衡量？用何程序、方法?5S管理制度、厂规厂纪无尘室环境管理规范防静电管理规定SMT生产

12、场地管理规定过程编号：SP5人力资源管理过程负责人：总务部责任者培训场所、电脑、数据表、医务室总务责任者、培训、绩效考核专员、医务员人员招收培育的须要、公司发展须要、公司信息发布的须要、职员健康须要、公司业务须要培训支配实施完成率%培训学时达成率%部门职能及职责分担符合率%KPI达成率%员工满足度%职员健康支配实施率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？聘请与培训合格的适岗人员、绩效提升或改进、绩效考核报告聘请管理制度、技能等级标准、资格认定制度、职员实力评价制度、培训管理制度、培训效果评估工作指引、记录管理程序、奖金管理绩效考核方法、职位说明视察期管理设备管理人员、设备运用人、