中医药全产业链建设项目可行性研究报告.docx

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1、可行性研究报告中医药全产业链建设项目中医药全产业链建设项目可行性研究报告第一章总论-6-1.1项目名称及承办单位-6-1.2可行性研究报告编制单位、编制依据与研究范围-7-1.3项目概况-8-1.4可行性研究结论及建议-1()-第二章项目背景与必要性-12-2.1 项目提出的背景-12-2.2 项目建设的必要性.14-第三章市场需求分析-21.1.1 产品市场供需现状-21-1.2 产品市场供需预测-24-第四章场址选择与建设条件-28-4. 1场址选择-28-5. 2场址条件-28-4. 3社会经济状况-30-第五章项目建设方案-31-5. 1项目组成-31-6. 2建设原则-32-5.3建

2、工程.32.第六章总图及公用工程方案-35.6.1 总图布置-35-6.2 供电系统-37-6.3 给排水设施-37-6.4供热-38-6.5维修设施-38-6. 6消防-39-6.5 通讯、电视、网络系统-40-6.6 广播系统-40-6.7 通风空调-40.6.8 地震设防-40-第七章环境保护与综合利用-41-7.1项目场址环境现状.41-7. 2项目建设与运营对环境的影响-41.7.5 设计中采用、执行的环保标准-42.7.6 环境保护措施.42.7.5绿化-45-7. 6环境影响评价-45-第八章节约能源-46-7.1 设计依据-46-7.2 节能设计-47-7.3 节能措施-47.

3、7.4 节水措施-47-8. 5能耗指标-48-第九章劳动卫生-49.9. 1指导思想-49-9.2职业安全卫生健康对策与措施-49-第十章项目组织与管理、职业安全卫生.51.101组织机构与职能划分-51.10.2 项目组织及运营-51.10.3 项目实施方案.52-第十一章项目实施进度建议-53-I1.l项目开发期-53-11.2项目实施进度安排-53-11. 3项目实施过程控制措施-53-第十二章投资估算与融资方案-55-11.1 固定资产投资估算-55.11.2 流动资金估算-57.11.3 融资方案、资金来源及借款偿还方式.57-12. 4分年度资金使用计划和资金管理-58-12.

4、5形成固定资产价值-58.第十三章财务评价-59.12.1 成本费用估算-59-13. 2营业收入与税金估算-59.14. 3营业利润估算-60-15. 4项目总投资收益率、资本金净利润率-60-16. 5项目清偿能力分析.60-13. 6贝才务现金流量分析-60-13.7资金来源与运用-61-13.8主要经济指标-61-第十四章社会影响评价.62.14. 1项目对社会的影响分析-62-14. 2项目与所在地相互适应分析-62.14. 3社会风险分析及社会评价结论.63-第十五章项目实施进度建议-64-15. 1建设工期-64-15. 2项目实施进度安排-64-15.3项目实施进度表-64-第

5、十六章项目招标.65-16. 1招标依据-65-16. 2招标内容-65-16. 3招标组织形式和招标方式.65-16. 4招标基本情况-65-第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.I项目名称中医药全产业链建设项目1.1.2项目单位概况项目承办单位：甘肃法人代表：XX甘肃XX有限公司成立于2015年3月，位于XX经济开发区XX地产药材交易园内，注册资本100O万元。法定代表人：XX,企业注册登记号XX,是一家集市场开发建设、经营、管理、地产中药材购销、仓储及中药材中药饮片批发经营为一体的民营企业，公司总资产规模16546万元,固定资产规模5570万元。公司现有从业人员110人,其中管理人员

6、40人，高、中级职称人员22人。法人代表：XX,出生于1978年，XX县XX乡。XX是传统的中药材种植区，有西北最大的中药材交易市场，当地农户对中药材的种植、加工、储藏有着多年积累的丰富经验，而且与全国各地大型药材交易市场有着紧密的联系，信息渠道畅通灵活。2015年他利用XX独特中药材优势，注册成立了甘肃XX有限公司。公司分别在XXXX中药材交易市场和XX中药材交易市场设有销售窗口,拥有完善的产品检测手段和质量保证体系。与国内知名大型医药生产厂商（山东东阿阿胶、九芝堂、扬州星斗药业有限公司、福建永生活力生物工程有限公司）建立了长期密切的联系，并保持着良好的业务和合作关系，已初步形成了辐射全国的

7、销售网络。1.2可行性研究报告编制单位、编制依据与研究范围1. 2.1可行性研究报告编制单位可研报告编制单位：XX咨询证书编号：工咨甲XX1.2. 2可行性研究报告编制依据(1)项目建设单位提供的基础资料和证明材料(2)甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省加快发展中药材产业扶持办法的通知(甘政办发200949号)(3)甘肃省中药材产业发展规划(4)甘肃省“十二五”陇药产业发展规划(5)投资项目可行性研究指南原国家计委，计办投资200215号(6)甘肃省实施关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定办法(7)国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版

8、)(8)中华人民共和国国家发展计划委员会令(第9号)建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定(9)中华人民共和国国家发展计划委员会令(第3号)工程建设项目招标范围和规模标准规定(10)其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准等1.2. 3研究范围(1)项目建设的背景和必要性(2)行业分析及市场预测(3)项目选址及建设条件(4)项目区域概况(5)项目规划方案及建设内容(6)项目组织及管理系统(7)项目效益评价及不确定性分析1.3. 目概况1.4. 1建设地点本项目建设地址位于XX经济开发区XX地产药材交易园内，南邻国道316,其余三面为XX经济开发区规划用地，周边无高层建筑，

9、外部自然环境良好，无污染性企业，无外来污染源。交通十分便利，场区通讯、供水、供电条件便利，就近接入，适合项目建设。1.4.2 建设内容、规模本项目规划占地77467.08平方米(约116亩)，拟建总建筑面积38725.82平方米，计容建筑面积57271.82平方米，其中：车间12539.3平方米,仓储10266平方米,商业综合楼9556平方米,办公质检楼5801.52平方米，公用配套设施563平方米，以及公用工程、辅助工程等。1.4.3 建设期限本项目建设期限为2016年1月至2018年7月。1.3.4项目总投资及效益情况项目总投资为33084.52万元，其中：固定资产投资31209.59万元

10、，建设期利息1536.00万元，铺底流动资金338.93万元。项目建成后，营业收入61144.72万元；项目经营期年平均利润总额为3929.09万元，年平均所得税979.49万元。项目投资所得税前财务内部收益率36.16%,资本金所得税后财务内部收益率29.88%o项目总投资收益率15.89%,资本金净利润率18.61%o项目具有较好的经济效益。1.3.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设内容及规模1.1主要建设内容1.1.1制剂车间平方米65401.1.2提取车间平方米4259.31.1.3饮片车间平方米17401.1.4库房平方米34561.1.5成品

11、库及原料仓库平方米30661.1.6D商铺综合楼平方米43561.1.7F商铺综合楼平方米52001.1.8办公质检楼平方米5801.521.1.9动力站平方米5631.2建设规模1.2.1制剂车间座11.2.2提取车间座11.2.3饮片车间座11.2.4加工中药材吨/年200002总用地面积平方米772563建筑占地面积平方米18846.54总建筑面积平方米38725.825建筑密度%24.396容积率0.827总投资万元33084.527.1固定资产投资万元31209.597.2建设期贷款利息万元1536.007.3铺底流动资金万元338.998营业收入万元61144.729增值税万元14

12、0.4210营业税万元839.0710年总成本万元1059.34平均11年利润总额万元3929.09平均12借款偿还期(人民币)年5.00等额还本13投资回收期年4.20含建设期14总投资收益率%15.8915资本金净利润率%18.6116财务内部收益率%36.16所得税前17财务净现值(ic=12%)万元12262.09所得税前1. 4可行性研究结论及建议1.4.1研究结论从项目选址、建设条件及建设方案等方面分析，本项目在工程方案上具有实施的可能性；财务评价结果表明：本项目具有一定的财务盈利能力；贷款偿还能力分析表明：本项目具有较强的还贷能力；社会效益分析表明：本项目建成后，可以大大推动XX

13、、XX及甘肃地产中药材的产业化的发展，引领当地中药材加工企业规范化、标准化的加工模式，并带动相关产业发展，提供一批就业岗位，安置下岗职工和农村剩余劳动力，有利于社会稳定，为当地经济发展创造条件。其社会效益是明显的。环境影响评价表明：本项目采取必要防治污染措施后，对当地环境无不良影响。综上所述，从项目建设的必要性、技术的可行性、经济的合理性和实施的可能性等方面进行综合论证，本项目是可性的。1.4. 2建议本项目建设时间紧，涉及范围广、部门多，须协调的工作多，希望政府有关部门给予大力支持，同时项目建设单位应按照项目建设的程序,作好项目前期工作，确保本项目顺利实施。第二章项目背景与必要性2.1 项目

14、提出的背景甘肃是全国药材主产地之一，全省药材品种虽然在1500种以上，但甘肃生态环境比较脆弱，应该说甘肃药材的资源优势是比较优势。据统计，全省药材种植面积已达到310万亩以上，占全国种植面积的20%,居全国药材种植前列。药材总产量己达131万吨，产值160亿元。上市的家种药材品种达350多种。当归产量占全国的95%,党参产量占全国的80%,黄（红）黄产量占全国的75%,大黄产量占全国的60%,甘草产量占全国的25%,以上5种药材的出口量占全国的80%以上。甘肃省XX地区的崛县、XX、XX县被中国农学会特产之乡组委会分别命名为“中国当归之乡”、“中国党参之乡”、“中国黄黄之乡”。甘肃中药材初级加工产品（饮片、切片），年加工量已达12万吨，消化全省药材量