2024年项目预算事前绩效评估报告.docx

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1、2024年项目预算事前绩效评估报告项目预算事前绩效评估报告1一、评估对象政策或项目名称及概况、资金构成、绩效目标等二、事前绩效评价的基本情况(评估程序、方式、方法)(一)评估程序1、成立评估工作组(1)确定评估工作组成员组长：XX副组长：XXXXX成员：XXXXXX(2)明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。2、拟定工作方案评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定事前评估工作方案，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。3、评估工作组结合实际情况调研(1)与等人员沟通，进一步穗项目内容；(2)指导人员填报项目支出绩效目标申报表、项目预期绩效与管控措施申报表；(3)通过查阅资料、核实

2、，了解项目具体内容、申报理由、和项目实施的具体做法、依据等，听取并记录相关人员对问题的解释和答复；(4)评估工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成预算政策和项目事前绩效评估。（二）论证思路及方法本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证、并提出相关建议。本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。（三）评估方式本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则

3、，主要采用深入座谈的方式，同时辅之以资料分析、网络查询、电话采访等评估方式和手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。三、评估内容与结论（一）项目实施的必要性、可行性、合理性（立项的必要性）1、主要的立项依据：如相关政策、职能和规划等，同时明确依据的时效性。2、政策和项目的现实需求。针对的问题，当前存在的短板和问题，政策实施后将解决哪些问题。3、是否有确定的服务对象或受益对象4、可替代性。是否可通过市场替代，是否属于非竞争领域，是否具有公益性属性,财权与事权是否匹配，是否应由本级财政保障或市区分担是否合理等。（二）投入经济性明确细化资金测算并在各子项中分解资金测算应尽量明确标准、

4、单价、数量等。（三）绩效目标合理性1.以明确总体目标和分年度目标2、政策目标稳定性和持续性。如政策总体执行期限，政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出安排等。3、明确产出指标和效益指标（四）实施方案可行性是否有具体操作方案或实施细则，对可能遇到的技术风险、协调风险、政策风险、组织风险、资金风险是否有应对举措，是否有明确的责任主体和责任人。（五）筹资合规性1、财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道的可行性2、如有负债，是否符合地方政府债务管理的相关规定3、按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行债务风险评估。（六）总体结论四、其他需要说明的问题阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围

5、、相关责任及其他需要说明的问题。项目预算事前绩效评估报告2根据亳州市20xx年度住房保障工作目标管理绩效考核办法（亳住保组（20xx）4号）要求，我局认真对照考评细则，对我局危房改造改造工作实施情况进行了自查，现将自查情况报告如下：一、基本情况20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照六类重点人群应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共加557.8万元。二、各考核指标实施情况（一）监督管理指标完成情况（得6分）20xx年以来，我局联合民政局、乡村振兴局、财政局印发了利辛县农村低收入群体等重点对象住房安全保障

6、工作实施方案，对农村危房改造任务进行了分解，明确了补助对象，补助标准，申报程序。印制了20XX年农村危房改造审批流程图，采取多渠道进行政策宣传，通过网上公示、镇村广播、入户宣传、等方式加强政策宣传，提高基层政策知晓率、执行力。我局6月22日组织全县23个乡镇分管领导参加省厅召开的农村低收入群体住房保障政策解读，农村房屋安全隐患鉴定暨相关建筑工匠技术培训会；7月19日在县委党校由我局对全县各乡镇领导班子成员、乡村振兴服务站站长、村（社区）书记就住房安全保障实施方案进行政策解读；9月18日召开20xx年农村危房改造建筑工匠培训会,本次培训涵盖了全县23个乡镇的乡村建设工匠、乡村建设管理人员400余

7、人，对农村危房改造政策要求和农村建房图集推广应用、建筑施工安全、建筑工程施工技术等内容对全体学员进行了详细讲授和专业化培训。我局开展危房改造对象房屋等级逐户鉴定工作加强施工现场巡查与指导监督严格执行住房城乡建设部办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知（建办村函（20xx）172号），确保改造后的房屋符合安全要求。（二）工程实施完成情况（得25分）20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照六类重点人群应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共打款557.8万元。三户申请、村评议、乡镇审核、县级审批”，

8、规范危房改造对象的审核审批，规范危房改造对象的.审核审批，强化责任落实,将补助对象基本信息和审查结果按照相关程序在村务公开栏公示。危房改造完工后，验收工作由我局牵头组织，乡镇、村等有关人员参加。（三）“质量监督指标完成情况（得20分）县局专门抽调了村镇股、质建站、设计院等股室（单位）专业技术人员，组成农村危房改造技术指导组，指导全县农村危房改造工作。特别针对农村危房的鉴定分类、质量安全、竣工验收等工作开展指导，进一步提高农村低收入群体基本住房的规范性、安全性和可靠性。同时，各乡镇引导农户建房选择有资质的施工单位或经过培训的施工队,鼓励农户对施工中存在的疑难问题及时争取行业部门技术指导同时。下发

9、了安徽省农房设计图集，图集设计充分考虑舒适、经济、实用等要求，供农户改造时选用。危房改造竣工后，我局及时组织相关部门、乡镇、村等有关人员参加，验收重点包括补助对象确定、工程质量、资金拨付、档案资料、旧房拆除及群众满意度等。（四）信息管理”指标完成情况（得15分）20xx年以来,我县危房改造工作宣传信息多次被省、市等相关媒体平台采用。如：省住建厅报道刘长华组长赴利辛县调研农村危房改造和农房安全隐患排查整治工作、安徽日报报道利辛县永兴镇：危房改造托起群众安居梦、市民生工程网报道利辛县开展农村危房改造验收工作、亳州日报报道危房改造暖人心、提升群众幸福感等等。每月及时统计上报改造进度及时将20xx年危

10、房改造信息录入全国农村危房改造信息系统，纸质档案与系统录入信息一致。补助对象基本信息和审查结果举报电话按照相关程序在村务公开栏及网站进行公示，接受监督投诉。（五）作风建设”指标完成情况（得30分）20xx年农村危房改造工作未发现补助资金未落实打卡发放、克扣、吃拿卡要、优亲厚友、虚报冒领等问题。无省、市危房改造专项督查问题通报或督办。（六）绩效评价指标完成情况（得4分）已制定年度任务绩效评价文件，及时公开评价结果，形成自评报告。三、绩效自评结果综上所述，我县按计划完成20xx年度农村危房改造目标任务，资金执行到位，使用高效，管理规范，项目产出效果明显，自评为“优秀项目预算事前绩效评估报告3根据关

11、于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（丰都财政发（20xx）3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下：一、项目基本概况（一）项目概况1.立项背景丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）菅网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策

12、。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。I1.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。我委20xx年因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），项目拨付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元,县本级财政配套资金508.22万元）。2.项目实施情况及经费使用情况具体项目情况如下：（1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：

13、20x年3月，根据县政府研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要（20xx）第17期）和研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要（20xx）第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目按照丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议第33条、31条污水处蒯艮务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营

14、经费。该项目根据丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议要求，20xx年运营经费为1000万元，已支付926.32万元，余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标外曲。丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展，雨污管网老化、礴现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知（丰都府办（2014）51号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率1

15、00%,全年巡窿护5000小时以上,2000人次以上，全年发生零安全事故,不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。20xx年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。（3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：20xx年6月X日，在县政府研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要（20xx）第51期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查,排查出各类问题210条,并建立“一厂一册基本资料。从6月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调节池781平方，管网维修814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨;冲洗污水池1281平方;恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车;清圉水沟污泥211车；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备