##项目运营质量分析.docx

《##项目运营质量分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《##项目运营质量分析.docx（22页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、#项目经理部运营质分析会参考模板（试行）（XX年X月份）年月日，项目部召开本月运营质量分析会,对本月项目运营管理状况进行了分析，现将有关状况报告如下（实际报告中文中红斜体字删除）:一、项目概况1、工程概况本项目位于省市区（镇），建设单位，路途全长km,中标合同价万元，有效合同价万元。合同工期个月（天）（*年*月-*年*月）。2、主要资源配置项目经理，项目书记，项目总工，项目副经理，项目总经（经营负责人），项目总会，平安总监，项目领导共计人。（1）项目人员：人员本月人数月累计人数下月增减增加人员岗位在册职工外聘人员合计注:月累计人员数为从进场起先项目部每月人员数之和。（2）机械设备:序号设备名称

2、规格型号自有/租赁单位数量下月增减备注123注：增加#附设备缘由：；增加#设备缘由：；增加#设备缘由：；注:本表填写项目自有或租赁的较大型机械设备和各类交通车辆,若下月有须要增加的设备也填入此表中,并在表格下部写明缘由,作为下月公司审批项目增加租赁合同的参考。二、工程进度分析1、产值完成状况本月完成施工产值状况对比本月安排产值（万元）本月完成产值（万元）完成百分比（%）172.0677开工累计完成施工产值状况对比开累完成产值（万元）清单有效合同价（万元）完成占有效合同价百分比（%）实际合同价（万元）完成占实际合同价百分比（）6452.0470注:实际合同价为依据设计施工图纸统计的项目合同额,变

3、更索赔金额分类别统计:一是变更已批复,变更增减金额计入;若变更未批复已起先施工,将预估变更增减金额计入;二是变更未批复且工程尚未施工，变更金额暂不计入;三是原设计图纸内工程变更取消,变更削减金额干脆从总合同价内核减;四是索赔金额已批复计入,索赔金额未批复不计入。2、形象进度统计（统计主要工程项目）序号项目名称单位设计数量截至本月安排完成数量开累完成数量完成安排比例%完成设计量比例%备注1路基工程路基填方万m3路基挖方万m32路面工程垫层万m2底基层万m2基层万m2下面层万m2中面层万m2上面层万m23桥梁桩基根墩柱根桥台个盖梁个梁板预制片梁板安装片现浇梁跨4涵通道5隧道洞身开挖m二衬m路面IT

4、l3、工程进度分析目前工程进度较实施性施工组织设计中进度超前（或滞后），全线共有一个标段,本标段进度排名第名。其中，关键性工程1、2、3,与业主要求1、2、3相比是否完成，与实时性施工组织设计中的进度相比是否完成。4、进度滞后缘由分析（1）简要说明影响施工进度的缘由（2）上月拟定实行调整措施的落实状况及实施效果（与上月制定措施逐条对应说明）（3）下月的改进措施及预期目标（逐条编写）二、主要指标完成状况1、标后预算执行状况标后预算切块比例*%,开累应实现切块比例*%,实际实现切块比例*%。2、利润状况开累应实现利润*万元，开累实际经营核算利润*万元（与当月经营状况月报表一样开累施工产值开JR业主

5、批复开K成本开JR税金、管理费用、财务费用经营核算值财务*面成本已发生未办理结算提前合计上交总部（公司）管理费上级单位管理*税金财务费用业务款待小计开X利润额金额比率（%）财务核算利润*万元，与经营核算利润差值为*万元。3、施工产值与营业收入的差异率开累营业收入*万元，与施工产值差额*万元，差异率*%（施工产值营业收入）/施工产值*100%）。4、已完工未结算占开累施工产值比例：（开累施工产值开累计量产值）/开累施工产值*100%）开累计量*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金）,已完工未结算金额*万元，占开累施工产值的*%。5、项目经理部本级管理费开累发生经理部本级管理费*

6、万元，占开累施工产值*%,人均*万元/（人.月）。6、合同管理指标：（1）合同上线率*%（说明:合同上线率=项目管理系统评审通过总份数八项目管理系统评审通过总份数+体外循环合同份数）*/00）（2）合同审批率*%（说明:合同审批率=项目管理系统先评审、后签订、再进场（正常程序）签订的份数/项目管理系统合同评审通过总份数*100,其中发觉先签订后评审或者先进场后评审的合同）三、各部门运营质量分析（一）经营部1、施工产值与营业收入差异自开累完成产值*万元（其中含未经业主批复的工程变更索赔*万元，材料调差*万元，奖罚*万元，其他收入*万元），营业收入*万元，营业收入与施工产值差异率*%。（1）施工产

7、值与营业收入差异率超过2.5%的缘由分析：（2）上月改进措施落实状况及效果：（3）下月拟安排改进措施及目标：2、业主计量本月业主计量*万元，累计计量*万元，已完工未计量*万元，累计计量占累计施工产值*万元的*%,已完工未计量占开工累计施工产值的比例*%。（将截至本次运营质量分析时的最终一期计量支付报表扫描件粘贴此处）（1）缘由分析（分章节细目写缘由分析）（2）上月拟定改进措施落实状况及效果：（3）下月拟安排改进措施及目标：3、业主合同材料调差状况业主合同内关于合同调差条款：（简洁介绍）（1）应上报材料调差*万元，累计上报材料调差*万元，业主已计量材料调差*万元。当前主要材料价差分析表材料名称单

8、位中标价实际进场价实耗数量实际材料价差（万元）总差价注:价差节超=实耗材料数量X（中标价一实际进场价）（2）预料后期剩余材料还将发生价差预料后期剩余主要材料价差分析表材料名称单位中标价当前材料价格设计材料用量已进场材料量剩余设计用量预料后期价差（万元）总差价4、工程变更、索赔（1）工程变更截止到目前累计上报工程费用变更*万元/*项，监理批复*万元/*项，业主批复*万元/*项，已批复变更增减金额*万元，未批复已起先施工变更增减金额*万元，取消部分工程变更未申报金额*万元/*项。序号变更立项（万元）变更费用审批（万元）编号变更名称变更内容简述变更前金额变更后金额变更增减金一Q审批进展及实施状况编号

9、变更前金额变更后金额变更增减金一Q审批进展及实施状况12345合计注:列表（逐条）具体说明进展状况（审批进展状况需说明批复到哪一级）及未批复缘由（可做附表全部已上报变更及部分取消工程变更均统计入表内,未上报变更不计入该表,未上报变更在工程部模块列入并分析缘由。（2）工程索赔截止到目前累计上报工程索赔*万元/*项，监理批复*万元/*项，业主批复*万元/*项。序号索赔概况（万元）索赔费用审批（万元）编号索赔名称索赔内容简述索赔实际成本索赔事务发生时间/时间段申报时间申报金额驻地办批复金额总监办批复金额业主批复金额123合计注:列表（逐条）具体说明进展状况及未批复缘由（对应各审批单位填写）（可做附表

10、）,未上报索赔不计入该表,未上报索赔在工程部模块列入并分析缘由。（3）工程变更、索赔滞后改进措施1）上月拟定改进措施落实状况及效果：2）下月拟安排改进措施及目标。5、奖罚金业主合同规定的嘉奖基金扣付方法：（简洁介绍）嘉奖基金计量报表累计扣除*万元，累计获得奖罚*万元，其中嘉奖*万元，罚款*万兀O嘉奖统计表序号嘉奖缘由金额备注12合计罚款统计表序号罚款缘由金额备注12合计6、其它收入重点说明除变更索赔、材料调差、奖罚之外的收入状况。7、分包合同管理（1）合同安排状况：上报合同*份，批复*份，上报补充协议*份，批复*份，未批复*份。未批复合同或补充协议统计序号合同编号补充协议编号未批复的缘由备注1

11、2注:本表只统计因公司对合同或补充协议内容或条款提出疑义未批复的部分,因流程未进行完未批复的不统计入表内。（2）下月安排签订合同*份，安排签订补充协议*份。安排签订合同序号合同名称主要施工内容是否已组织招标工作备注12安排签订补充协议序号合同编号补充协议编号签订补充协议的缘由备注12（3）未履行完合同退场队伍统计序号合同编号合同名称主要施工内容退场缘由项目损失备注12注:依据项目实际状况填写,若有填写该表,若无不填该表。8、成本核算分析（1）合同成本本月运营质量分析截止日，财务入账成本*万元，依据施工统计口径一样原则应给协作单位结算而未结算的工程款式万元，应摊销而未摊销的材料或人工或设备费用*万元,提前摊销的材料或人工或设备费用*万元，项目开工累计应确认成本*万元。合同成本项目财务