城郊乡职能部门廉政风险点及防范措施.docx

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1、城郊乡职能部门廉政风险点及防范措施1、党政综合办公室：（一）廉政风险点：1、印章管理方面：（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。2、档案管理方面：（1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。3、综合统计报表方面：（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。4、综合文字

2、工作方面：（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。5、车辆管理方面:（1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。6、公务接待方面（1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。（二）防范措施：1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。2、

3、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要按照要求，确保上情及时下达，下情及时上报。5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的车辆管

4、理制度，加强车辆管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作，遵循集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约的原则，并实行总经理审批制。二、党建工作办公室：（一）廉政风险点：1、在重大事项决策、重要人事任免和重大项目安排中未严格执行民主集中制；2、对大额资金的使用不公开透明；3、违反组织任用程序，将不符合条件的干部列入拟任人选范围4、未按规定任用、调整、交流干部；5、泄露讨论干部任免的情况；6、查处干部违法违纪行为过程中因接受吃请或收受礼物、礼金、有价证券等，不依法依纪处理违法违纪案件；7、在人事调整

5、、干部考核、评先评优、职级晋升等工作中弄虚作假、徇私舞弊，导致工作失误；8、对举报案件或上级转办案件，能够解决而不及时解决，出现集体上访事件的;9、对上级方针政策、党纪法规等重要性文件规定，不及时传达,以致出现违规行为发生。（二）防控措施：1、在重大事项决策、重要人事任免和重大项目安排过程中，要坚持民主集中制原则，严格按制度和规定办事，自觉接受各种监督；2、定期公布资金使用情况；3、推荐干部要召开会议，公布任职条件；4、按照规定培养选拔任用干部，坚持德才兼备、任人唯贤、群众公认、注重实绩的原则；5、严格保密制度，对未经发布的研究事项，不得擅自泄露；6、拒绝收受各种财物,严格要求所分管的部门和干

6、警依照法律规定执法办案，自觉遵守有关规章制度；7、坚持“德才兼备、以德为先”的干部任用标准,客观公正评价干警业绩；8、对举报案件或上级转办案件，要依法依纪及时处理，及时回复;9、对上级方针政策、党纪法规等重要性文件规定，要及时传达,认真落实。三、经济发展办公室：（一）廉政风险点:1、在工业园区用地安排及使用权出让上，可能出现照顾亲人、熟人，以权谋私等情况；2、在上报各类项目、采取措施时，可能出现接受吃请，有失公正性、公开性等情况；3、在工业等经济数据统计上，可能出现为完成任务而弄虚作假，编造数据，造成数据失真，引发不良后果等情况；4、在企业报批和安全监管上，可能出现把关不严，接受吃请等情况；5

7、、在为企业服务过程中，可能出现有偿服务的想法，引发不良影响等情况；6、在市场监管上，管理不严，接受吃请等情况。（二）防控措施：1、严格落实企业管理制度；2、营造风清气正的营商环境；3、严格监管市场的不良行为；4、严格把关审核制度；5、积极服务企业，为企业提供各项优惠政策；6、对工作人员进行思想教育，严格遵守各项规章制度。四、乡村建设办公室:（一）廉政风险点:1、在土地整理立项报批、验收过程中，可能出现弄虚作假，以权谋私等情况。2、在农业统计工作上，可能出现弄虚作假的情况；3、在土地流转合同纠纷上，可能出现调解不及时的情况；4、在林木砍伐审批和林地使用审批上，可能接受吃请，把关不严的情况；5、在

8、农村人居环境上检查不严，接受吃请现象；6、乡村振兴回头看检查过程中，把关不严，反馈问题不精准的情况；（二）防控措施：1、严格落实农业农村管理和项目的工作流程、制度；2、严肃涉农纪律，依法依规履行职责；3、严格落实林木管理相关制度；4、严格检查，积极有效落实相关政策；5、积极学习上级政策，认真检查落实各项工作，精准反馈问题，限时整改。五、公共服务办公室：（一）廉政风险点:1、在低保、残疾、教育补贴等惠民政策的审核上，把关不严；2、在医保收缴、技能培训、文化服务等政策的执行上，优亲厚友，钻空子；3、在组织活动时，收受贿赂，违规支出；4、在报销活动经费时，多报、虚报，谋取私利。（二）防控措施：1、严

9、格把关，对不符合惠民政策的坚决不审批；2、对符合惠民政策的群众，应纳尽纳；3、根据需要举办活动，避免资源浪费；4、严格按照报账程序提供相关作证资料，严禁伪造、弄虚作假。六、应急管理办公室：（一）廉政风险点：1、在安全生产上宣传缺少时效行；2、责任落实不到位；3、问题发现不及时；4、冬春救助人员审核把关不严；4、冬春救助物资配备不到位，存在虚报、瞒报等情况（二）防控措施：1、聘请专业人员进行教育，配合实例讲解;2、组织演习；3、严格落实责任，划区域分管；4、定期查看，排查火灾隐患；5、严格把关上报人员信息；6、物资配备充足，严格遵守发放程序。七、村镇规划建设办公室：（一）廉政风险点：1、工作机制

10、不健全，造成工作疏漏；2、对于国家法律法规掌握不够熟练；3、业务学习不精，对工作中疑难问题处置不及时、不恰当、不到位；4、有关业务资料归档不及时。（二）防控措施：1、加强学习，提高自身素质建设，提高工作效率；2、认真履行岗位职责，熟悉和掌握本职业务知识，做好本职工作；3、清正廉洁，秉公办事，做到不贪不占，自学遵守党的纪律；4、完善工作制度，加强制度的相互制约和提醒。八、综合行政执法大队:（一）廉政风险点：1、故意刁难申请人；2、不按规定程序受理；3、无原因超时办理；4、不能一次告知所需材料；5、不严格审查或故意让虚假资料通过；6、擅自降低检查标准；7、现场检查结果的判断，不客观、公正；8、无原

11、因超时办理；9、违反程序、违规越权审核审批；10、擅自改变审查结论；11、对符合条件的不批准。（二）防控措施：1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、内部监督检查、投诉举报受理；4、履行服务承诺制度，投诉举报受理；5、量化检查标准，执行回避制度，多人参加现场踏勘。6、纪检跟踪督察;7、内部监督，采取定期严抽格查监制督度检查制度，采取定期抽查、集体评议；九、平安建设办公室：（一）廉政风险点：1、业务制度不健全，导致业务流程进度缓慢；2、不严格执行业务审批流程；3、在社交过程中，不经意间泄密；4、信访漏登漏记，拖延登记，转办

12、等情况；5、泄露信访人举报内容和案情；6、不按规定保存已办结的交办案件。（二）防控措施：1、结合现有业务，进一步加强制度建设；2、做好相关部门的审批审核；3、增强自身职业道德规范，严格遵守纪律；4、严格按照信访条例规定，执行登记制度；5、增强法律意识，严格按照有关法律规定和督查方案办理；6、办结案件要专门保存，不得随意涂改。十、行政审批服务中心：（一）廉政风险点:1、受理环节对符合条件的不予受理，不说明原因及依据;2、不能一次性告知和说明所需材料；3、审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时；4、决定环节违背民主集中制原则，违规违法决定；（二）防控措施：1、公开受理条件和办结时限；2、一次性告知所

13、需材料；3、严格操作程序，依法向社会公开；4、严格履行行政审批工作限时办结制；5、加强对审批结果的检查抽查。十一、退役军人服务站：（一）廉政风险点：1、对退役士兵调查不细致；2、优待金发放不足额或不到位；3、抚恤金发放不足额或不到位；4、生活补助发放不足额或不到位；5、对重点优抚对象医疗补助审核不细；6、对申报材料审核不严、放宽条件（二）防控措施:1、严格按照相关规定办理；2、不定时进行督查、检查；3、走访退役军人，了解近况；4、对于发放款项进行监督。十二、招商促进服务中心：（一）廉政风险点：1、对外来投资者的答复资料把关不严，刁难咨询人，违规接受吃请；2、违规接待；3、不按照有关文件规定进行审查；4、对招商引资目标任务的统计瞒报、虚报；5、对于优惠政策的宣传不到位；6、对企业帮扶不到位。（二）防控措施：1、加强政治理论、政策法规、业务知识的学习；2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作的制度化、规范话水平；3、严格受理和审查程序，避免违规受理；4、加强全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取不当利益;5、加强优惠政策宣传；6、走访企业，了解企业困难，制定帮扶措施