采购操作指引采购申批与入库程序、报销、挂帐审核程序.docx

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一、采购计划分类月度原材料计划采购二、申购审批程序1.月度原材料计划采购;采购操作操作指引月度办公用品计划采购月度加油计划采购计划外应急采购3.月度加油计划采购;采购部核关=4.计划外应急采购（主要设备维修）；财务部审核二分管领导复二总经理批准财务部审核二分管领导复总经理批准三、原材料采购付款方式现金类月结类四、原材料入库程序1 .限检材料类AI月度原材料代划采购控制二T材料发HI送货单上，技术品质课试验台:二二物料课开入库单一式三联J皿采购主管核关于审批正式入2 .免检类I月度原材料计划采购控制材料发=送货单式I物料课开入库单一式三联采购主管核关于审批正式入AI月度办公用品计划采购控制材料发送货单料课开入库单一式三联采购主管核关于审批正式入月度车辆加油不纳入办理入库范围，由专人经过现场验卡方式确认。采购部主管同1一I客户关于帐审核财务主管审核分管领导审批一二总经理批准后报销采购部主管同LII客户关于帐审核财务主管审核分管领导审批.一二二:、总经理批准后挂帐五、报销、挂帐审核程序1.现金采购报销A报销程序具备条件2.月结采购挂帐月度计划采购控制表（财务联）计划外应急采购申请单（财务联）材料发票（凭证联,蝴口联）入库单（财务联）月结挂帐程序具备条月度计划采购控制表（财务联）计划外应急采购申请单（财务联）材料发票（凭证联，抵扣联）入库单（财务联）