自治区本级2014年部门预算和部门“三公”经费预算公开工作方案.docx

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1、贺州市生态环境局2024年部门预算公开目录第一部分：部门概况第二部分：2024年部门预算情况说明第三部分：其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第五部分：2024年单位预算公开报表第一部分：部门概况一、贺州市生态环境局及所属事业单位基本情况（一）主要职能1 .贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策。起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件，并依法监督实施。提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议。拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织实施生态环境地方性标准和技术规范，并对实施情况进行监督。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。2 .负责全市

2、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头贯彻落实生态环境损害赔偿制度，协调解决县（区）间环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。3 .负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定陆地各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。4 .负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督

3、工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。5 .负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水（包括地下水）、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。牵头组织开展入河排污口设置工作。6 .指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监

4、管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。7 .负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。8 .负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或

5、审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。9 .负责全市执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测工作。按要求做好生态环境质量监测有关工作。10 .负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。I1.配合开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调和指导各县（区）人民政府和市直相关部门做好生态环境保护督察工作。12 .统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。加强全市生态环境保护综合执法

6、队伍建设和业务工作。13 .组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。14 .开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。15 .完成市委、市人民政府交办的其他任务。（二）机构设置情况贺州市生态环境局共有局属单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个

7、，局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是贺州市生态环境局，局属参照公务员管理事业单位是贺州市生态环境保护综合行政执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是贺州市固体废弃物管理中心、贺州市环境应急与事故调查中心、贺州市生态环境保护技术与监测中心，贺州市环境保护科学研究所。贺州市生态环境局机关本级内设机构为办公室、法规与标准科、综合与财务科、自然生态保护与固废管理科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化办公室）、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科（行政审批办公室）、生态环境监测与应急科，共9个职能科室。二、人员构成情况贺州市生态环境局人员编制总数为73人，其中行政编制11人

8、，事业编制55人，机关后勤服务工勤编制2人，事业工勤编制人员5人。实有财政供养人数65人，其中行政在职11人，事业在职54人（含工勤），离退休人员23人（其中享受离休待遇O人）。编外在职实有人数23人。具体情况如下：贺州市生态环境局：行政编制11人，工勤编制人员2人，财政供给单位编制内实有人员13人，其中行政编制在职人员11人，工勤人员2人，离退休人员17人（其中享受离休待遇O人）。编外在职实有人数16人。贺州市生态环境保护综合行政执法支队：参照公务员管理事业编制20人，事业工勤编制人员2人，财政供给单位编制内实有人员18人，其中参照公务员管理事业编制在职人员17人，离退休人员6人（其中享受离

9、休待遇0人）。贺州市固体废弃物管理中心：事业编制12人，事业工勤编制人员1人，财政供给单位编制内实有人员12人。贺州市环境应急与事故调查中心：事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人。贺州市生态环境保护技术与监测中心：事业编制7人，事业工勤编制人员3人，财政供给单位编制内实有人员8人。贺州市环境保护科学研究所：事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员9人。第二部分：2024年部门预算情况说明一、收支总体情况说明（一）收入预算说明2024年部门预算总收入1984.03万元,同比减少4337.28万元,下降68.61%,其中:1.一般公共预算拨款1582.03万元，同比减少203.39万元，

10、下降12.8%。其中：经费拨款1582.03万元，减少203.39万元，下降12.8%；收入减少的主要原因是人员调整变动及项目业务调整等。2 .政府性基金拨款402万元，同比增加102万元，增加34%o3 .上年结转结余0万元。（二）支出预算说明2024年部门预算总支出1984.03万元,同比减少4337.28万元，下降68.61%,原因是无上年结转结余数。其中：1.按支出功能分类科目划分，共分为五类：(1)社会保障和就业支出166.73万元，占支出总预算8.4%；(2)卫生健康支出78.47万元，占支出总预算3.96%；(3)节能环保支出1253.45万元，占支出总预算63.18%；(4)城

11、乡社区支出402万元，占支出总预算20.26%；(5)住房保障支出83.37万元，占支出总预算4.2%。2 .按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算(1)基本支出1282.03万元，占支出总预算64.62%,同比增加114.61万元，增长9.82%；(2)项目支出702万元，占支出总预算35.38%,同比减少4451.88万元,下降86.38%。二、部门财政拨款支出预算情况说明2024年度财政拨款支出1984.03万元，同比减少4337.28万元，下降68.61%。其中：基本支出1282.03万元，同比增加114.61万元，增长9.82%；项目支出702万元，同比减少4451.88

12、万元，下降86.38%。具体支出预算如下：(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分1.机关事业单位基本养老保险缴费支出II1.I6万元，同比减少30.07万元，下降21.29%；3 .机关事业单位职业年金缴费支出55.58万元，同比减少15.03万元,下降21.29%；4 .行政单位医疗45.52万元，同比增加45.17万元，增长1290571%。主要原因是按照社保支出进行调整选用正确的科目；5 .公务员医疗补助32.962万元，同比减少64.47万元，下降66.17%o原因按照社保支出进行调整选用正确的科目；5 .行政运行820.4万元，同比增加133.03万元,增长19.35%o6 .

13、建设项目环评审查与监督10万元，根据当年工作需要新增项目；7 .其他环境保护管理事务支出318.06万元,同比增加197.54万元，增长163.9%；8 .其他环境监测与监察支出40万元，同比减少363万元，下降90%；9 .其他污染防治支出40万元，同比减少36万元，下降47.37%；10 .生态环境执法监察25万元，根据当年工作需要新增项目；I1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出402万元，世行项目一水环境项目环保子项目的安排；12 .住房公积金83.37万元，同比减少22.55万元，下降21.29%。（二）一般公共预算支出的基本支出情况2024年一般公共预算基本支出1582.03万元

14、。其中：人员经费1115.91万元，同比增加112.51万元，增长11.21%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费166.12万元，同比增加2.1万元，增长1.28%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（三）项目支出1.聘用人员工资及外包劳

15、务费用85万元完成聘用人员工资及外包劳务费用的支付工作，确保人员队伍稳定，保障日常运行。2环境监测40万元根据2024年全区生态环境监测方案（征求意见稿），开展污染源执法监测、入河排污口监测。根据贺州市巩固城市黑臭水体治理成效实施方案（征求意见稿），开展城市黑臭水体水质监测。根据贺州市生态环境保护综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定，开展环境违法案件取证监测、环境信访投诉取证监测和突发应急监测（突发环境事件前期的应急监测）。3 .突出环境综合整治20万元根据大气污染防治法（2015年修订）贺州市2017年度突出环境污染综合整治任务清单贺州市2016年城区市容市貌综合整治工作方案（办

16、发（2016）8号），2015年起我市成立了贺州市突出环境综合整治办公室，机构办公地设在贺州市生态环境局，抽调市直机关单位专业人员开展督查工作。对市民曝光环境污染问题进行有奖举报。对城区突出环境问题进行督查,采用各种媒体广告进行生态环境宣传。配合市委宣传部开展突出环境问题宣传，指导监督各县区突出环境整治工作。4 .中央生态环境保护督察专项工作经费20万元开展中央生态环境保护督察反馈意见、信访件、销号整改工作，以及中央生态环境保护督察回头看等工作。完成自治区中央生态环境保护督察迎检及整改工作。5 .世行项目一水环境项目环保子项目402万元根据世行贷款协定。按照世行贷款协定第9页，内资占20%,外资占80%。继续上年度项目建