合同评审控制程序.docx

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1、合同评审控制程序文件合同评审控制程序文件编号NZ-QP-05版次A/0页次2/31 .目的：为确保顾客的要求能得到满足，且本公司有能力满足顾客要求及如何与顾客进行沟通，并为以后的工作提供可追溯性。2 .范围：适用于与顾客有关的各种过程控制。3 .权责：3.1 业务部负责合同评审的实施工作。3.2 总经理参与合同的评审。4 .定义：合同：以合约、订单、协议等方式形成的文件。5 .主要内容5.1 与产品有关的要求确实定的评审。5.1.1 业务部负责确定顾客的要求及潜在的要求，确保产品的可用性、寿命、可靠性以及产品有关的法律法规要求，确保产品的平安性、兼容性，还有本公司确定的任何附加要求，确保标准化

2、、通用化。5.1.2 业务部应组织评审与产品有关的要求，评审应在本公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同的要求己予解决，本公司有能力满足规定的要求。常规合同由经理以上人员签字或授权盖公司章后可以替代合同评审。对于特殊合同（第一次做或质量等要求特别严），业务部需组织相关部门人员进行评审。5.1.3 假设顾客提供的要求没有形成文件（如：以形式、E-mail形式），业务部在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认，或产品要求发生变更，业务部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道己变更的要求。5.2 顾客沟通5.2.1 业务部与顾客沟通好，包括以下方面的内

3、容：1. 了解产品信息；2 .问询合同的处理，包括对其的修改对顾客来或XX或E-mail问询合同的变更作好记录）。3 .接获顾客反应的信息或投诉要作好记录，对于顾客的投诉要开客户投诉处理单给相关的部门作出相应的处理。业务部要详细记录顾客投诉的次数,作为每月客户投诉率的统计数据。5.3合同的签订、执行各修改。5.3.1 本公司的所有合同必须有经理以上人员签字或授权盖公司章，凡没有经理签字或授权版次A/0贞次3/3盖公司章的合同均视为无效合同不能进行安排生产。合同签订后，由业务部将相应的信息用生产排程传递到本公司相关部门，进行生产、检查、出货等依据。5.3.2业务部负责跟进合同的执行情况，根据需要用E-mail或形式及时反应情况给顾客。533因本公司原因或顾客原因，对于合同条款的任何修改，都需征求相关部门和顾客的书面意见（当顾客以等非书面方式确认时应明确记录），重新确认后，将修改的信息记录在原合同上并及时将修改的信息传递到公司和顾客的相关单位和人员。5.3.4当合同的修改涉及产品要求的变更时，生产、品质等部门须确保相关的文件得到修改。6.记录合同、订单由业务部保存2年以上。生产排程由生产部保存1年以上。客户投诉处理单由业务部保存3年以上。文件合同评审控制程序文件编号NZ-QP-05